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送心意

宇飛老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-03-02 11:47

你好，可以的，但是要通過(guò)以前年度損益調(diào)整了。借：以前年度損益調(diào)整   貸：庫(kù)存商品    借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅（等于以前年度損益乘以所得稅稅率）   貸：以前年度損益調(diào)整

心有獨(dú)鐘 追問(wèn)

2020-03-02 11:51

我不太會(huì)用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目

宇飛老師 解答

2020-03-02 11:53

這個(gè)就是去年3月你計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本直接影響損益，跨年了就用以前年度損益來(lái)代替主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，換個(gè)科目而已。

宇飛老師 解答

2020-03-02 11:53

原來(lái)是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品，現(xiàn)在變成以前年度損益 貸庫(kù)存商品

心有獨(dú)鐘 追問(wèn)

2020-03-02 11:54

好的，謝謝老師

宇飛老師 解答

2020-03-02 11:54

不客氣，滿意請(qǐng)五星好評(píng)哈，謝謝。

心有獨(dú)鐘 追問(wèn)

2020-03-02 11:54

需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

宇飛老師 解答

2020-03-02 11:54

結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，最終

宇飛老師 解答

2020-03-02 11:54

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本最終也是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)進(jìn)而影響未分配利潤(rùn)，思路是一樣的。

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你好； 你們 屬于什么類型的公司； 這個(gè)房屋拆除 是你們公司的? 房固定資產(chǎn) 拆除了嗎 ？ 這樣好判斷科目? ?
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你好，可以這么做的，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸、庫(kù)存商品應(yīng)繳稅費(fèi)等
2021-09-13 13:53:59
你好 借；庫(kù)存商品——A產(chǎn)品1842000 庫(kù)存商品——B產(chǎn)品1265000 貸；生產(chǎn)成本——A產(chǎn)品1842000 生產(chǎn)成本——B產(chǎn)品1265000
2020-06-03 14:46:05
你好，不設(shè)置損益類直接反分錄沖銷
2020-05-21 10:50:10
你好 借；資產(chǎn)減值損失，貸；存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，貸；庫(kù)存商品
2019-09-05 10:53:14
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