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小額貸款公司，按權(quán)責發(fā)生制，每月貸款的客戶，需要收回的利息必須先計提嗎？ 假如這個月有10筆利息收入，當月收到了8筆，就不計提，直接確認收入，沒收到的2筆就計提，這樣可以嗎？
佩04
于2020-03-01 21:41 發(fā)布 ??2046次瀏覽
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小惑老師
職稱： 稅務師,中級會計師
2020-03-01 21:48
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小額貸款公司，按權(quán)責發(fā)生制，每月貸款的客戶，需要收回的利息必須先計提嗎？假如這個月有10筆利息收入，當月收到了8筆，就不計提，直接確認收入，沒收到的2筆就計提，這樣可以嗎？
答： 你好，都先做利息計提，當月收到?jīng)_應收利息
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答： 確認了，同學。解析用間接法計算應納稅所得額，在會計利潤基礎(chǔ)上±納稅調(diào)整項金額，因為公司債券利息已經(jīng)計入會計利潤且不需要納稅調(diào)整，所以公式上沒有列出。對比國債利息收入，因為其免稅，在會計利潤基礎(chǔ)上調(diào)減。
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