高婭莎 追問

2020-03-01 10:22

請(qǐng)問老師，那這筆憑證正確的做法應(yīng)該怎么做

高婭莎 追問

2020-03-01 10:25

這個(gè)2019年的賬，然后我的財(cái)務(wù)經(jīng)理說我這個(gè)賬做錯(cuò)了，直接影響到了利潤(rùn)表，要我反結(jié)賬，問題是所有的憑證，年度報(bào)表都已經(jīng)裝訂了，我應(yīng)該怎么辦啊。

文老師 解答

2020-03-01 10:34

這只是會(huì)計(jì)科目之間，應(yīng)該是不影響利潤(rùn)的，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表也沒有影響的

文老師 解答

2020-03-01 10:34

你反結(jié)賬的花，只需要改那張錯(cuò)的憑證

高婭莎 追問

2020-03-01 10:38

我也認(rèn)為是會(huì)計(jì)科目之間的問題，應(yīng)該不會(huì)影響報(bào)表吧。因?yàn)榉唇Y(jié)賬到11月，太太麻煩

文老師 解答

2020-03-01 10:43

是的，是不影響利潤(rùn)表的利潤(rùn)的

高婭莎 追問

2020-03-01 10:47

你好 你這樣做影響了報(bào)表，因?yàn)楣芾碣M(fèi)用貸方利潤(rùn)表取不到數(shù)。需要反結(jié)賬修改。你們會(huì)計(jì)問：蘇老師的回復(fù)

文老師 解答

2020-03-01 10:51

您是做的貸方管理費(fèi)用是會(huì)的

高婭莎 追問

2020-03-01 10:55

那我要不要反結(jié)賬重新做呢

文老師 解答

2020-03-01 11:05

最好是反結(jié)賬改下，這樣做是有影響的