收到供應商采購原材料的去年累計一年的返利負數(shù)發(fā)票如何入賬？

答： 直接做進項稅轉出處理 借：原材料 負數(shù) 貸：應付賬款 負數(shù) 貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉出） 正數(shù)

老師，你好，我們公司參加展會，然后他們提供不了發(fā)票，正好我們采購原材料，能把金額加在一起開材料票嗎，已經(jīng)和材料供應商談好開票的事情，這個對公司有什么影響不

答： 同學，最好三方簽個協(xié)議，這樣會好點。金額大不？

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師好，我想問下，3號采購原材料需要入庫，17號供應商才開發(fā)票，23號我公司付貨款給供應商，請問怎么做賬？要做哪幾筆分錄

答： 這個的話 對于許多企業(yè) 選擇月末做賬 這樣的話 借：原材料 應交稅費 貸：銀行存款 一筆就可以了