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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-29 09:34

你這個(gè)發(fā)票是2019年吧，這個(gè)，你之前19年做賬嗎，用哪里，要是銷售運(yùn)費(fèi)這個(gè)做借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整

?氣球 追問(wèn)

2020-02-29 09:36

19年沒(méi)有入賬，他們現(xiàn)在才拿過(guò)來(lái)報(bào)銷，之前都不知道這些。入到2月份或者3月份的帳是不是一定要用以前年度損益。

maize老師 解答

2020-02-29 09:38

要是跨年費(fèi)用是需要使用以前年度損益調(diào)整，不能影響本年利潤(rùn)，建議是做2019年12月吧，這個(gè)金額不大吧，這個(gè)一般不大不需要更正之前季報(bào) 年報(bào)按新的申報(bào)

?氣球 追問(wèn)

2020-02-29 09:46

金額有點(diǎn)大哦。差不多10－20萬(wàn)

?氣球 追問(wèn)

2020-02-29 09:47

如果要調(diào)到12月份，那我之前做的1－2月份都是錯(cuò)的報(bào)表。

maize老師 解答

2020-02-29 09:48

這個(gè)調(diào)下年初數(shù)就可以這個(gè)，那就去變更下12月財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表吧，

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你這個(gè)發(fā)票是2019年吧，這個(gè)，你之前19年做賬嗎，用哪里，要是銷售運(yùn)費(fèi)這個(gè)做借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
2020-02-29 09:34:12
你好 同學(xué)的具體問(wèn)題是什么呢？
2019-11-12 15:43:46
你好！ 是公司租其他公司的車，報(bào)銷油費(fèi)嗎？使用人是誰(shuí)呢？
2022-01-07 01:26:46
你好，可以作為費(fèi)用抵扣所得稅的
2017-02-20 14:08:35
要是不是員工墊付，那不需要填寫費(fèi)用報(bào)銷單
2020-06-27 09:08:21
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