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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-02-29 09:19

交時(shí) 其他應(yīng)付款 貸銀行存款

歲月靜美 追問(wèn)

2020-02-29 09:29

老師，我不是問(wèn)交時(shí)，第三個(gè)就是交的分錄。我問(wèn)的是，代員工繳了之后，借方不是出現(xiàn)了2400嗎？貸方分錄怎么平？

玲老師 解答

2020-02-29 09:33

你分錄 做的不對(duì)  個(gè)人的是發(fā)工資時(shí)扣，
按月結(jié)轉(zhuǎn)
;，1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):
借:各種成本費(fèi)用科目一工資
一社保( 公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
               一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款，
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
          一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
3、支付社保、公積金及個(gè)稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān))
               一公積金(公司負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款

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你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款 貸；銀行存款
2019-03-22 09:54:22
您好！滯納金分錄 借：營(yíng)業(yè)外支出 154696.53 貸：銀行存款 154696.53
2019-10-30 15:52:41
所得稅嗎 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存 借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整
2019-06-24 16:09:41
如果單獨(dú)給生產(chǎn)車(chē)間水電擴(kuò)容的費(fèi)用，記入“制造費(fèi)用”科目。 如果是管理用的，記入“管理費(fèi)用”科目。 如果是綜合用的，分配分別記入“管理費(fèi)用”“制造費(fèi)用”科目。
2020-07-03 15:37:20
你好！先計(jì)入預(yù)付賬款 貸銀行存款 下個(gè)月再結(jié)轉(zhuǎn)
2020-05-07 18:27:19
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