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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2020-02-28 20:07

客人充值直接計入統(tǒng)計表，就是每天的統(tǒng)計表，直接做預(yù)收賬款——充值卡銷售，消費時做收入，計算增值稅，繳納增值稅。

Meng 追問

2020-02-28 20:09

分錄怎么做

江老師 解答

2020-02-28 20:10

借：庫存現(xiàn)金
貸：預(yù)收賬款——充值卡銷售

Meng 追問

2020-02-28 20:17

如果客人過來消費了怎么做賬呢

江老師 解答

2020-02-28 20:18

借：預(yù)收賬款——充值卡銷售
貸：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）

Meng 追問

2020-02-28 20:19

好的謝謝

江老師 解答

2020-02-28 20:22

有不明白的問題再咨詢

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客人充值直接計入統(tǒng)計表，就是每天的統(tǒng)計表，直接做預(yù)收賬款——充值卡銷售，消費時做收入，計算增值稅，繳納增值稅。
2020-02-28 20:07:55
每人180元/間夜我們付給了隔壁酒店900元 對方開票給你們 你們計入主營業(yè)務(wù)成本-住宿費里面 然后和客人正常結(jié)算 確認(rèn)收入
2020-06-08 16:01:39
你好，之前收到的時候是借銀行存款貸預(yù)收賬款嗎？
2021-12-16 10:26:36
同學(xué)你好 計入銷售費用
2021-06-21 13:55:50
您好 下酒店門店來的客人夜核房費是酒店的收入么
2021-06-15 07:06:10
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