undefined 追問(wèn)

2020-02-28 18:57

老師，利潤(rùn)表里如果利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，就不用管所得稅費(fèi)用了，利潤(rùn)總額直接等于凈利潤(rùn)嗎

maize老師 解答

2020-02-28 19:00

是的，要是沒(méi)有所得稅費(fèi)用話

undefined 追問(wèn)

2020-02-28 19:13

老師，我12月份的資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)的期末數(shù)—期初數(shù)=-9000多，利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)都是-8000多，兩個(gè)相差1075.24，今年總共交了999.24的企業(yè)所得稅，這個(gè)差額1075.24與999.24之間有什么關(guān)系嗎，你幫我分析分析這里1075.24的差額可能問(wèn)題出在哪里呀

maize老師 解答

2020-02-28 19:15

有沒(méi)有損益科目是做相反方向，

undefined 追問(wèn)

2020-02-28 19:17

跟之前交的所得稅沒(méi)關(guān)系是嗎，我有個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用利息費(fèi)用哪里做的有點(diǎn)問(wèn)題，但是金額只有4.62，相差還是很遠(yuǎn)

maize老師 解答

2020-02-28 19:19

你之前交所得稅沒(méi)有做借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)嗎，這個(gè)也是看的，利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-年初數(shù)

undefined 追問(wèn)

2020-02-28 19:29

我剛?cè)シ?，這個(gè)所得稅計(jì)提和繳納都有做分錄

maize老師 解答

2020-02-28 19:33

那這個(gè)是按這個(gè)利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)= 這個(gè)全年累計(jì)數(shù)，

undefined 追問(wèn)

2020-02-28 19:36

那這個(gè)利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)也是12月份利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)數(shù)嗎

maize老師 解答

2020-02-28 19:38

本年累計(jì)數(shù)，你看累計(jì)數(shù)那一欄，看一年數(shù)據(jù)