粉色小綿羊 追問

2020-02-28 11:33

老師，我能下個月再補(bǔ)計(jì)提么？一時(shí)半會我弄不明白（小白一個），今天最后一天報(bào)稅了，報(bào)表還沒出來

maize老師 解答

2020-02-28 11:35

可以，財(cái)務(wù)報(bào)表這個也是按月申報(bào)嗎，這個一般是按 季度？

粉色小綿羊 追問

2020-02-28 11:43

老師，如果先不補(bǔ)計(jì)提，那一月份發(fā)的十二月份的工資怎么做賬，因?yàn)橐辉路葶y行回單有這筆工資支出

maize老師 解答

2020-02-28 11:46

按第2步這個做賬，你看截圖

粉色小綿羊 追問

2020-02-28 11:52

老師，可是我上面說了，我算12月份工資時(shí)是扣掉的社保按基數(shù)3321.6，可是實(shí)際上跨年補(bǔ)繳費(fèi)基數(shù)是5000多，也就是我給員工工資發(fā)多了，這個怎么做賬？

maize老師 解答

2020-02-28 11:56

你發(fā)多少就做多少就可以，除非員工退回，不退回，你做那個發(fā)多少這個就做借應(yīng)付職工薪酬，工資，貸銀行，其他應(yīng)付款，個人社保，

粉色小綿羊 追問

2020-02-28 12:03

可是個人繳納的社保數(shù)又對不上了，怎么辦？

maize老師 解答

2020-02-28 12:08

那后續(xù)扣的時(shí)候沖掉就可以， 你下次發(fā)工資不多扣嗎？

粉色小綿羊 追問

2020-02-28 12:13

老師，怎么沖扣呀，你能說詳細(xì)點(diǎn)嗎？（本人剛接觸財(cái)務(wù)不久，這和書本學(xué)的差太多了 ）

maize老師 解答

2020-02-28 12:16

你是不是社保少扣員工，這個社?；鶖?shù)這個工資不做賬上，你賬上只做你這個沒有扣個稅，沒有扣社保，之前工資，那社保申報(bào)工資不管，你下個那個工資表多扣200社保，那這個做借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)付款個人社保，