小文 追問

2020-02-27 20:50

1.老師，其他應(yīng)付款科目余額表是貸方負數(shù)余額，貸方負數(shù)就是其他應(yīng)收款吧？這樣的話，是不是就要沖掉呢？沖的話，可以沖工資么？平時工資現(xiàn)金發(fā)放，2.老師，我想再確認下自己公司的小規(guī)模可以開票給自己公司的一般納稅人是嗎？雖然沒有實際業(yè)務(wù)發(fā)生，相當于左手到右手，右手到左手是么？因為都是老板自己公司的5.是張收據(jù)，如圖，老師幫忙看清第5問的問題哦，6.老師，你說的風險是一般納稅人這張票沒做進賬里而小規(guī)模的這張票又做進去了因為這個有風險還是指的哪方面呢？這張票是19年12月小規(guī)模開給一般納稅人的，跨年不能入賬是這賬票可以不用管它我現(xiàn)在不用做賬務(wù)處理是嗎？票開的內(nèi)容是技術(shù)服務(wù)費

陳詩晗老師 解答

2020-02-27 21:30

1.可以的，沖掉
2.可以的，老板是一個人，但公司兩個，這是獨立個體
5，收據(jù)填寫不是很規(guī)范，但可以使用
6，不是隨便做，發(fā)票開哪個公司就入哪個公司的費用

小文 追問

2020-02-27 21:40

好的，謝謝老師
1.老師，這張收據(jù)麻煩看一下，如果開票可以開什么票收據(jù)性質(zhì)是公司的設(shè)備維修，對方也是公司，開的話是他們開給我們勞務(wù)票還是什么呢？
因為以后還會和這個公司合作哦，
是對方公司要開給我們的，做賬的話，分錄是什么呢？
2.老師，今天我們有個客戶我們要他開票給我們，但是他說可以開13個點的票，但要在價格上加12個點，他說的12個點怎么算的呢？老師，可以寫下計算步驟么？比方金額是15000元(含稅)
一般客戶說開票要加幾個點這樣的，是怎么算點我們才不虧呢？

陳詩晗老師 解答

2020-02-27 21:41

1，你這個發(fā)票上面沒有寫項目，根據(jù)公司名稱，可以開具維修服務(wù)類發(fā)票

陳詩晗老師 解答

2020-02-27 21:41

借，X費用，成本等
貸，應(yīng)付賬款或銀行存款等

陳詩晗老師 解答

2020-02-27 21:42

2.，這個沒有固定標準，這是對方根據(jù)他企業(yè)實際稅負計算的，各企業(yè)都有有差異

陳詩晗老師 解答

2020-02-27 21:42

這個要根據(jù)你企業(yè)開具這個發(fā)票多繳納的稅來計算，一般8%

小文 追問

2020-02-27 22:01

好的，謝謝老師，
老師，
1.老師，像我之前說的其他應(yīng)付款貸方負數(shù)余額7萬多，是不是可以讓老板用他自己賬戶轉(zhuǎn)賬到公賬上一次性還上，我做分錄借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 老師我分錄是對的嗎
2.老師我想問一下，稅賬是不是最好其他應(yīng)付/應(yīng)收款盡量不掛賬的好，就是公賬和老板私卡的往來少掛賬好是嗎？
3.公轉(zhuǎn)私中間要有存現(xiàn)和取現(xiàn)過渡是嗎？最好一套賬基本是存現(xiàn)取現(xiàn)備用金好些是嗎？？還有四個往來科目(應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付)也盡量少掛賬是嗎？
4.庫存現(xiàn)金也要定期瘦身是嗎？不能掛賬太多

陳詩晗老師 解答

2020-02-27 22:06

1，分錄處理是對的，你需要考慮7萬多現(xiàn)金歸返的合理性
2，老板的往來在年底需要清帳的，正常業(yè)務(wù)，掛應(yīng)收是合理的
3，是的，盡量是現(xiàn)金支票取現(xiàn)金
4，是的

小文 追問

2020-02-27 22:11

嗯，，好的，感謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-02-27 22:43

不客氣，祝你工作愉快

小文 追問

2020-02-28 13:05

老師，1.公司目前2個一般納稅人1個小規(guī)模，今年開始老板準備在公司之間相互開票，開咨詢費或者開買賣設(shè)備，這樣有風險嗎？是不是要做合同出來？因為公司一直存在少成本票的問題，現(xiàn)在老板想這么做，這樣是不是等同于法人名下總公司和分公司之間的業(yè)務(wù)往來？
2.老板想把小規(guī)模升級一般納稅人，開成本票給公司其他兩個一般納稅人，這樣會有什么風險嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-02-28 13:07

1 發(fā)票開具什么，是根據(jù)你實際經(jīng)營業(yè)務(wù)，和合同來決定，合同和發(fā)票需要一至，
2 如果資金、合同、發(fā)票，3流一致，就不會有問題

小文 追問

2020-02-28 13:10

每次開票基本是3-8-10w的開，這樣也不是長久之計是嗎？要怎么弄好呢？
小規(guī)模也最好不要升級一般納稅人是嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-02-28 13:17

這個根據(jù)你經(jīng)營需要，就是你這樣開票，本屬于虛開發(fā)票。
但是這方面風險規(guī)避，就是需要看你賬上是否能做的真實。