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鐘存老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-02-27 17:39

65%的材料費需要交稅，最終有一個抵扣，是有增值稅專用發(fā)票抵扣進項？

無私的流沙 追問

2020-02-27 18:06

是的

鐘存老師 解答

2020-02-27 18:36

增值稅=100/(1+9%)*9%-100*65%/（1+13%）*13%
城建稅=增值稅*5%（或者7%）
教育費附加+地方教育費附加=增值稅*5%
印花稅=100/(1+9%)*0.03%+100*65%/（1+13%）*0.03%

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相關(guān)問題討論
分錄正確的
2018-05-22 17:05:35
是的啊，是這些
2018-03-09 09:00:54
你好，，利潤表的營業(yè)稅金及附加包含印花稅和附加稅，不包括增值稅
2019-12-06 10:24:53
你好！這個要知道你的城建稅稅率才能確定。
2017-09-08 13:48:01
你好，預交增值稅是按照合同金額扣除分包金額后的不含稅金額繳納。印花稅按合同約定金額有約定不含稅金額按不含稅金額繳納。一般是在工程所在地預繳。
2019-01-14 09:36:42
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