蘇式小菲 追問

2020-02-27 13:54

是在2020.1月賬上調(diào)？ 前一筆分錄能理解 后一筆為什么掛所得稅

玲老師 解答

2020-02-27 13:56

利潤增加了，需要交所得稅

蘇式小菲 追問

2020-02-27 14:14

怎么還有利潤。未分配利潤不是往年利潤 已經(jīng)繳稅的   18年也已經(jīng)計提管理費用和稅金及附加 只是付款時掛錯科目

玲老師 解答

2020-02-27 14:20

19年6月支付時借：通過利潤分配-未分配利潤 貸：銀行存款  這樣記是不是利潤分配少記了 ？

蘇式小菲 追問

2020-02-27 14:24

你之前那筆不是沖回 借應(yīng)交稅費 貸未分配利潤

玲老師 解答

2020-02-27 14:28

你當(dāng)時是正常計提 了，只是交費時記在了未分配利潤對吧？ 是這樣就直接這樣做更正的：借 應(yīng)交稅費貸未分配利潤

蘇式小菲 追問

2020-02-27 14:32

你好 是在1月份調(diào)？ 還有18年殘保金多計提 19年未調(diào)整18年多計提 20年賬上能調(diào)整嘛

玲老師 解答

2020-02-27 14:35

你好，20年發(fā)現(xiàn)時可以調(diào)整，

蘇式小菲 追問

2020-02-27 14:48

你好 印花稅19年10月只有一筆，賬上也就計提和支付一筆 ，申報重復(fù)報了，多付的那筆如何調(diào)

玲老師 解答

2020-02-27 14:53

你的意思賬上計提的都是正確的，只是交時多交了，是這樣嗎？

玲老師 解答

2020-02-27 14:54

是交了兩次嗎？，。

蘇式小菲 追問

2020-02-27 14:58

是的 金額不大 退稅有點麻煩不管可以嘛。新辦企業(yè)三年免殘保 15.9月是免到18.9月？

玲老師 解答

2020-02-27 15:07

如果不想退稅也可以，那可以忽略不管