美好 追問

2020-02-27 13:50

嗯嗯，分錄是對(duì)的，但是這里有一個(gè)問題，我轉(zhuǎn)給老板的數(shù)字都是整數(shù)，其他應(yīng)付款的分錄我已經(jīng)按照銀行回單金額做過分錄了，工資是另外做的分錄。不能在做其他應(yīng)付款了。

meizi老師 解答

2020-02-27 13:52

你好 你說的實(shí)際是什么金額 這樣說看不懂具體是什么情況

美好 追問

2020-02-27 14:02

比如一個(gè)月轉(zhuǎn)給老板50萬，我用回單做了借：其他應(yīng)付款（老板） 50萬貸：銀行存款50萬。然后另外老板又用這50萬發(fā)了10萬的工資，應(yīng)該做借：應(yīng)付職工薪酬-工資10萬，貸：其他應(yīng)付款（老板）10萬   這樣可以吧？

meizi老師 解答

2020-02-27 14:06

你好 可以的  本來也是這樣來做賬的 避免再做其他應(yīng)收款 兩個(gè)科目麻煩

美好 追問

2020-02-27 14:12

我想補(bǔ)充問下，單位賬戶和老板常年掛其他應(yīng)付賬款，合理嗎？老板借款給公司和投資公司有何區(qū)別？是否可以吧其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為投資款？

meizi老師 解答

2020-02-27 14:15

你好   老板的錢 借給你公司 是可以的。   但是最好不長期掛賬。  借款要還給老板 。投資不還給老板。   可以 看你老板意思

美好 追問

2020-02-27 14:16

好的，小單位，問題比較多。謝謝老師耐心回答。

meizi老師 解答

2020-02-27 14:17

不客氣的 幫到你就好 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

美好 追問

2020-02-27 14:34

另外想請(qǐng)教下老師，我們單位由于現(xiàn)金一直是老板自己管，我的前任做賬，賬上的現(xiàn)金余額一直是虛擬的數(shù)字。除了銀行外的一切費(fèi)用都走現(xiàn)金科目，也不用核實(shí)現(xiàn)金余額。我覺得很多費(fèi)用應(yīng)該是轉(zhuǎn)給老板 老板又拿去付了現(xiàn)金，但是之前的會(huì)計(jì)幾年來一直是這邊一直掛應(yīng)付，那邊一直做現(xiàn)金。兩邊的數(shù)字越滾越大，請(qǐng)問我現(xiàn)在上崗后怎么改善這種情況。

meizi老師 解答

2020-02-27 14:36

你好 月末每月核對(duì)賬實(shí)現(xiàn)金是否一致的。 這個(gè)應(yīng)該是叫出來 不然你就要月末跟老板核對(duì) 才行 。不然就無法準(zhǔn)確記賬的

美好 追問

2020-02-27 14:39

好的，我盡量去調(diào)整，這個(gè)需要去說服老板。老板似乎不怎么關(guān)心這些。

meizi老師 解答

2020-02-27 14:40

你好    你跟他說清楚利弊  不然為了你做賬準(zhǔn)確也應(yīng)該考慮這些