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我發(fā)放工資和上交社保里面的其他應(yīng)收款社保個人部分不一樣，就掛在了報表上，怎么沖掉啊，發(fā)放的是12月的工資，是12月的社保，12月社保和1月社保數(shù)不是一樣的
珠海
于2020-02-27 10:47 發(fā)布 ??1788次瀏覽
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曉宇老師
職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師
2020-02-27 10:50
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發(fā)放工資貸方其他應(yīng)收款個人社保繳納怎么沖賬
答： 你好 1. 計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 你可以參考這個來做 分錄很齊全了 不懂再問
發(fā)放工資，其他應(yīng)收款不應(yīng)該在借方嗎
答： 這里的意思是已經(jīng)付了，從員工工資里面扣的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
發(fā)放工資時，代扣的個稅為什么不放到其他應(yīng)收款，而是放到應(yīng)交個稅呢
答： 這是會計制度規(guī)定的。。。
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