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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-09 13:09

你好  1. 計(jì)提工資

借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計(jì)提社保(企業(yè)部分)

借:××費(fèi)用(管理/銷售等)  
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時(shí) 

借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
貸:銀行存款或現(xiàn)金 
 你可以參考這個(gè)來(lái)做  分錄很齊全了 不懂再問(wèn)

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相關(guān)問(wèn)題討論
這里的意思是已經(jīng)付了,從員工工資里面扣的。
2021-12-05 23:48:28
你好 1. 計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 你可以參考這個(gè)來(lái)做 分錄很齊全了 不懂再問(wèn)
2019-08-09 13:09:17
借:其他應(yīng)收款 貸:管理費(fèi)用等科目 (差額部分) 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款
2020-02-27 10:50:39
你好 先發(fā)工資后交社保這些錢就要用其他應(yīng)付款 后發(fā)工資就要用其他應(yīng)收款 科目
2019-06-14 10:44:47
這是會(huì)計(jì)制度規(guī)定的。。。
2019-03-17 16:34:41
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