風(fēng)中的一粒砂 追問

2020-02-26 22:01

現(xiàn)在出現(xiàn)這個提示，查了數(shù)據(jù)沒有錯誤呀，以前都是這樣報的，這個月旅游行業(yè)實行免稅，不知道哪里出了問題

陳詩晗老師 解答

2020-02-26 22:24

這兩個地方的金額是不是一樣的？即便是免稅，也不會出現(xiàn)這個提示。

風(fēng)中的一粒砂 追問

2020-02-26 22:25

因為以前不涉及到免稅問題，想請問一下在申報表一時，最后一項那個免稅那里是不要填？該怎么填？

陳詩晗老師 解答

2020-02-26 22:28

就是，你之前怎么填的？現(xiàn)在還是怎么填寫，
只是在免稅項多填寫一步就可以了。

風(fēng)中的一粒砂 追問

2020-02-26 22:34

我明明表一中，免稅最后一項一填就顯示為零，應(yīng)免稅銷售額為61570.63，怎么在主表中成了5295915.19（開票的價稅合計金額）了

陳詩晗老師 解答

2020-02-26 22:42

你圖一是什么表你就接了一個數(shù)據(jù)，你沒有把項目接出來的，重新拍一個。

風(fēng)中的一粒砂 追問

2020-02-26 22:45

是表一

陳詩晗老師 解答

2020-02-26 22:57

你能不能把這個一張圖就是拍成一個照片發(fā)過來，不要這個樣子分塊截圖，因為我很難對上號。

風(fēng)中的一粒砂 追問

2020-02-26 22:59

沒辦法，我沒有電腦，在手機上操作的，一次只能截這么大了

陳詩晗老師 解答

2020-02-26 23:03

我這個樣子給你講吧，就是說你先不考慮免稅，這個事情你之前怎么申報的你就正常的填寫。唯一的區(qū)別就是，你本期的銷售額是在免稅銷售額，這里面填寫就可以了。

風(fēng)中的一粒砂 追問

2020-02-26 23:10

免稅銷售額是主表上的那個嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-02-26 23:14

是的是的，就是主表這一列的銷售額

風(fēng)中的一粒砂 追問

2020-02-26 23:15

那這個免稅銷售額是應(yīng)該填含稅金額還是不含稅金額呀？

陳詩晗老師 解答

2020-02-26 23:19

不含稅的，在免稅銷售額里面填寫不含稅的銷售額就可以了。

風(fēng)中的一粒砂 追問

2020-02-26 23:20

好的，我再試試

陳詩晗老師 解答

2020-02-26 23:23

嗯嗯，填好申報就可以了

風(fēng)中的一粒砂 追問

2020-02-26 23:30

那老師，表一中最后一行（19）需要填寫數(shù)據(jù)嗎？

風(fēng)中的一粒砂 追問

2020-02-26 23:31

就免稅那里

陳詩晗老師 解答

2020-02-26 23:40

不用不用，你在免稅銷售額里面填寫金額之后，后面他會有一個自動生成的免稅的稅額是多少？你直接申報就可以了。