李木子啊 追問

2020-02-26 18:18

個人獨資企業(yè)的生產經營所得稅我做了企業(yè)所得稅，等于多算了費用，今年調賬的話，借：利潤分配 貸：以前年度損益，然后：借：以前年度損益，貸：利潤分配-未分配利潤
可以吧，就是一個科目轉換，本來就是要分配的利潤

maize老師 解答

2020-02-26 18:18

你這個之前做啥，你可以寫下嗎，借所得稅 貸應交稅費？

李木子啊 追問

2020-02-26 18:19

是的
然后應交稅費，銀行存款

maize老師 解答

2020-02-26 18:23

借應交稅費，，貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整，貸利潤分配未分配利潤

李木子啊 追問

2020-02-26 19:46

那我這個應交稅費就不平了啊

maize老師 解答

2020-02-26 19:47

借銀行 貸應交稅費，這個

maize老師 解答

2020-02-26 19:47

之后重新按新的做