會(huì)計(jì)小白_ph535626 追問

2020-02-26 15:28

這樣的那到時(shí)候開完還要結(jié)轉(zhuǎn)商品嗎，我們是出口企業(yè)

會(huì)計(jì)小白_ph535626 追問

2020-02-26 15:28

就差一張發(fā)票沒有收到

maize老師 解答

2020-02-26 15:30

你出口嗎？這個(gè)采購(gòu)需要出口發(fā)票之前回來，這個(gè)要是之前有的稅局不退稅啊 你這個(gè)注意，這個(gè)有確認(rèn)收入就需要結(jié)轉(zhuǎn) 成本

會(huì)計(jì)小白_ph535626 追問

2020-02-26 15:32

我們出口退稅企業(yè)，之前都是收完工廠發(fā)票先開銷售?，F(xiàn)在還差一張發(fā)票沒有收齊，那現(xiàn)在是先不開，等到回來再開嗎

maize老師 解答

2020-02-26 15:33

這個(gè)最好催對(duì)方早點(diǎn)給你開再開出口發(fā)票這個(gè)比較好

maize老師 解答

2020-02-26 15:34

這個(gè)最好是問問你稅局這個(gè)，這個(gè)一般看當(dāng)?shù)囟惥诌@個(gè)

會(huì)計(jì)小白_ph535626 追問

2020-02-26 15:42

老師，剛剛問了我之前報(bào)的出口退稅班的老師，說可以，那分錄就暫估入賬，之后開完銷售，結(jié)轉(zhuǎn)商品就可以是嗎

會(huì)計(jì)小白_ph535626 追問

2020-02-26 15:42

等發(fā)票回來要怎么做

maize老師 解答

2020-02-26 15:44

這個(gè)沖掉暫估，按發(fā)票做，我建議你問下你稅局比較好，這個(gè)各地有差異，萬一稅局最后不退你稅，你會(huì)哭死

會(huì)計(jì)小白_ph535626 追問

2020-02-26 16:09

好的明白謝謝，老師把退稅發(fā)票設(shè)置暫不抵扣就一直掛著在那個(gè)增值稅報(bào)表上就可以嗎

maize老師 解答

2020-02-26 16:10

這個(gè)申報(bào)不清楚了，我都忘記了，

會(huì)計(jì)小白_ph535626 追問

2020-02-26 16:10

不用做什么處理嗎

maize老師 解答

2020-02-26 16:14

暫估那個(gè)是一般企業(yè)話認(rèn)證之后填寫附表2這個(gè)第2行，出口企業(yè)我現(xiàn)在不清楚，我現(xiàn)在沒有做這個(gè)了