嬌 追問

2020-02-26 10:06

是的，而且這個是專票，現(xiàn)在已經(jīng)認證過發(fā)票了

鄒老師 解答

2020-02-26 10:07

你好，那就這樣做分錄（把不需要支付的部分計入營業(yè)外收入核算）
借；管理費用等科目，應交稅費——應交增值稅（進項稅額），貸；銀行存款等科目，營業(yè)外收入 （差額）

嬌 追問

2020-02-26 10:34

現(xiàn)在那個價稅合計是 1277，報銷單上是1268，分不清哪個該做營業(yè)外收入

鄒老師 解答

2020-02-26 10:35

你好
借；管理費用等科目，應交稅費——應交增值稅（進項稅額），貸；銀行存款等科目，營業(yè)外收入（1277-1268）