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送心意

賈老師

職稱初級職稱

2016-05-01 02:41

我公司是零售藥店,銷售藥品大部分是個(gè)人購買,并不索要發(fā)票,我們就沒有銷項(xiàng)稅,是不是就不交稅,在申報(bào)納稅的時(shí)候有一項(xiàng)是填寫未開票收入的部分,正常交稅是么?藥品的生物制品和中藥稅率是3%和13%,開來的進(jìn)項(xiàng)都是普票,無法抵扣,是不是按照17%交稅,那我們?nèi)绾巫鰰?huì)計(jì)分錄呢,如何結(jié)轉(zhuǎn)呢

賈老師 解答

2016-04-30 11:13

如果是季付租金,可以一次性計(jì)入費(fèi)用,如果金額較大,也可以每月先計(jì)提到費(fèi)用里,這樣費(fèi)用不會(huì)一下增加太多。

賈老師 解答

2016-05-03 08:34

沒有開票的收入只要填寫到納稅申報(bào)表中就需要正常交稅。進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不是專用發(fā)票是不能抵扣的,你們應(yīng)該要求供應(yīng)商開具專用發(fā)票或者重新整合供貨渠道,從有資質(zhì)的供應(yīng)商處進(jìn)貨并取得專用發(fā)票抵扣,不然就只能按銷項(xiàng)稅額繳稅。

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如果是季付租金,可以一次性計(jì)入費(fèi)用,如果金額較大,也可以每月先計(jì)提到費(fèi)用里,這樣費(fèi)用不會(huì)一下增加太多。
2016-04-30 11:13:05
公司刻的各種章子計(jì)入什么費(fèi)用呀?
2016-08-27 16:21:08
借:長期待攤費(fèi)用 貸:銀行存款 每年按月攤銷 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸:長期待攤費(fèi)用
2021-10-16 23:57:01
你好! 最好按月攤銷
2019-01-21 14:42:53
你好! 可以的,補(bǔ)攤銷就可以了
2018-08-12 16:33:14
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