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答疑蘇老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-02-25 09:35

你好 有扣除比例，不超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入15%的部分,準(zhǔn)予扣除。超過(guò)部分需要納稅調(diào)整。

katlyn 追問(wèn)

2020-02-25 09:38

19年收入364155.53，那么廣告費(fèi)40000，是不是需要，364155.53*15%=54623.32，不超過(guò)54000左右就可以扣除

答疑蘇老師 解答

2020-02-25 09:40

你好 是的 是這樣的。

katlyn 追問(wèn)

2020-02-25 09:40

是不是超過(guò)了營(yíng)業(yè)收入的15%，在企業(yè)所得年報(bào)的時(shí)候，就要在廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)垮年度納稅調(diào)整明細(xì)表內(nèi)填上超出部分的數(shù)字進(jìn)行調(diào)整？

答疑蘇老師 解答

2020-02-25 09:41

你好 是的 超出了的話 就需要調(diào)整的。

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你好，賬載金額是按賬上數(shù)填；稅收金額是當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的*15%
2020-05-12 22:07:48
你好 有扣除比例，不超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入15%的部分,準(zhǔn)予扣除。超過(guò)部分需要納稅調(diào)整。
2020-02-25 09:35:59
你好 你之前報(bào)了的話 有差異就要更正的
2020-04-26 12:21:14
你上個(gè)月計(jì)提的稅費(fèi)，要下個(gè)月才申報(bào)繳納的，所以會(huì)有余額，企業(yè)所得稅是季度申報(bào)的，如果公司利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，沒(méi)有盈利就沒(méi)有所得稅
2018-09-13 15:38:40
你好，這2個(gè)的計(jì)算方法應(yīng)該是一樣的，所以填的人數(shù)也是一樣的。
2018-05-24 16:49:01
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