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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2020-02-25 01:50

你要填寫附表4，扣除項目和預(yù)繳納金額，然后主表生成數(shù)據(jù)，申報就可以了

專一的柚子 追問

2020-02-25 14:30

扣除項目是由什么金額組成的，是開具發(fā)票金額（含稅收入），預(yù)繳納金額是已經(jīng)在異地繳納過的金額

陳詩晗老師 解答

2020-02-25 14:33

你之前購進(jìn)時的購買價格是可以扣除的。
發(fā)票開具就是你的售價。

專一的柚子 追問

2020-02-25 14:43

我看了下增值稅申報表的附表四，只看到了本期發(fā)生額和本期實(shí)際扣除項目

陳詩晗老師 解答

2020-02-25 14:44

你本期要扣除，就在本期實(shí)際扣除里面填寫處理

專一的柚子 追問

2020-02-25 14:44

我填的是5%這一行，然后附表里面的增值稅申報表（銷售明細(xì)）不需要填寫嘛

陳詩晗老師 解答

2020-02-25 14:48

不需要，你只需要填寫你有的這些表，沒有的數(shù)據(jù)不用填寫。

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相關(guān)問題討論
差額征收，增值稅申報怎么報
2017-07-15 19:45:09
你要填寫附表4，扣除項目和預(yù)繳納金額，然后主表生成數(shù)據(jù)，申報就可以了
2020-02-25 01:50:19
http://www.360doc.com/content/19/1119/09/57427117_874077205.shtml 同學(xué)你好 可以看下這個
2021-12-02 14:50:51
不會影響金稅盤清卡的。
2020-06-06 21:11:42
你好，你開的經(jīng)紀(jì)代理的代理費(fèi)，怎么會用差額開票功能呢。
2019-09-12 09:43:54
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