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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-02-24 17:25

你好，需要做分錄，
在交稅時
借：以前年度損益調(diào)整
貸：銀行存款  （印稅稅部分）
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——查補(bǔ)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加
借：應(yīng)交稅費(fèi)——查補(bǔ)稅額
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加
貸：銀行存款
借：利潤分配——未分配利潤 
貸：以前年度損益調(diào)整

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-02-24 17:35

稅費(fèi)需要計提嗎？

立紅老師 解答

2020-02-24 17:37

你好，上交時再做計提就可以的。印花稅不計入應(yīng)交稅費(fèi)，下面是其他稅費(fèi)的計提
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——查補(bǔ)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-02-24 17:37

如果滯納金呢？

立紅老師 解答

2020-02-24 17:39

你好，滯納金
借：以前年度損益調(diào)整
貸：銀行存款

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-02-24 17:40

這個要納稅調(diào)增嗎？

立紅老師 解答

2020-02-24 17:42

你好，不需要調(diào)增，是調(diào)整以年年度的利潤

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2020-02-24 17:42

好的

立紅老師 解答

2020-02-24 17:43

好的，祝您學(xué)習(xí)愉快

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相關(guān)問題討論
您好！ 咖啡公司和一般公司的賬務(wù)處理大致一樣 購買咖啡豆 借 原材料 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額 ? 貸 銀行存款/應(yīng)付賬款 生產(chǎn)咖啡 借 主營業(yè)務(wù)成本 ? ?貸 原材料 借? 銀行存款 ? ? 貸 主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額 人工費(fèi)用 借 主營業(yè)務(wù)成本 ? ?貸 應(yīng)付職工薪酬 宣傳費(fèi) 借 銷售費(fèi)用 ? 貸 銀行存款 其他管理費(fèi)用 借 管理費(fèi)用 ? 貸 銀行存款
2023-07-07 01:04:43
您好！分錄如下： 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款或庫存現(xiàn)金
2023-02-01 20:09:55
你好 這個是先 借：庫存商品 貸：銀行存款 然后使用的時候 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
2022-08-18 07:50:40
同學(xué)你好 借，管理費(fèi)用一服務(wù)費(fèi) 貸，銀行存款
2022-04-15 09:51:19
借研發(fā)支出貸周轉(zhuǎn)材料低值易耗品。
2022-04-13 14:18:09
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