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送心意

宇飛老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-02-24 16:41

現(xiàn)在如果取得了全部的發(fā)票就做下調(diào)整就好了,調(diào)整以前年度損益。

宇飛老師 解答

2020-02-24 16:44

你這個(gè)是18年的呀,都兩年了,那調(diào)整以前年度損益意義也不大了,因?yàn)檎{(diào)了也沒辦法抵減以前的稅了,直接作為今年的費(fèi)用吧。

孫娟娟 追問

2020-02-24 16:50

今年的費(fèi)用成本夠呢

宇飛老師 解答

2020-02-24 16:56

那也沒辦法,18年的在19年都匯算清繳了,也抵扣不了了。

宇飛老師 解答

2020-02-24 16:56

留著抵扣后面的了。

孫娟娟 追問

2020-02-24 21:07

我想把賬根據(jù)申報(bào)表重新做可否?18年少票,19年多票,把19年的挨著往前挪

宇飛老師 解答

2020-02-24 21:14

做賬其實(shí)是要根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,是哪一年的費(fèi)用就是哪一年的費(fèi)用,如果對(duì)所得稅沒影響的話建議不要調(diào)整了。

孫娟娟 追問

2020-02-24 21:15

18年的成本虛估的就影響企業(yè)所得稅呢,只是還沒查帳,怕查帳

宇飛老師 解答

2020-02-24 21:18

虛估的理論上第二年匯算清繳要調(diào)增,你這樣子的話看看19年5月30號(hào)前的票拿一些過去好了,但是金額還有事項(xiàng)要對(duì)的上。

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相關(guān)問題討論
現(xiàn)在如果取得了全部的發(fā)票就做下調(diào)整就好了,調(diào)整以前年度損益。
2020-02-24 16:41:44
一些材料票,我怎么把這筆錢付出去?
2017-01-03 16:34:15
您好,可以這么做分錄。
2020-04-30 11:56:46
你好,你可以留三到六個(gè)點(diǎn)的稅款在賬上,等發(fā)票提供了再退還
2020-04-03 21:26:32
你好,同學(xué)。 收他多少錢?你是按他要取得的錢要求他提供發(fā)票
2020-04-01 13:47:38
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