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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-02-24 13:34

這個需要查啥情況，這個是做賬和實(shí)際交申報不一樣吧？

學(xué)堂用戶 追問

2020-02-24 15:29

找到問題了，是上個月銷項(xiàng)稅額的本年累計數(shù)多累計了63元，這怎么弄呢

maize老師 解答

2020-02-24 15:30

這個是賬上做多，還是申報多申報還是啥？

學(xué)堂用戶 追問

2020-02-24 15:34

上年10月份銷項(xiàng)稅額的本年累計多累計了，而且進(jìn)賬里面有20.83申報了進(jìn)賬，但是發(fā)票沒有取得，賬上未入賬

學(xué)堂用戶 追問

2020-02-24 15:35

所以現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅在借方有42.17

學(xué)堂用戶 追問

2020-02-24 15:36

稅務(wù)多累計了，每個月的銷項(xiàng)稅額都是正確的，就從10月份父母累計了63

學(xué)堂用戶 追問

2020-02-24 15:37

多累計了63

maize老師 解答

2020-02-24 15:41

上年10月份銷項(xiàng)稅額的本年累計多累計了 這個到底哪里的，申報還是賬上的，申報多了？？？

學(xué)堂用戶 追問

2020-02-24 15:44

稅務(wù)多累計了，不知道系統(tǒng)怎么出問題了，多累計了63

學(xué)堂用戶 追問

2020-02-24 15:48

稅務(wù)說調(diào)調(diào)賬，這怎么調(diào)呢

maize老師 解答

2020-02-24 15:50

那你的意思多交63的銷項(xiàng)稅額，那這個調(diào)賬虧是，那這個做借營業(yè)外支出 貸銷項(xiàng)稅額 63

學(xué)堂用戶 追問

2020-02-24 18:52

謝謝老師

maize老師 解答

2020-02-24 18:54

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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相關(guān)問題討論
你好，處理需要查明原因，再對錯誤的地方進(jìn)行更正
2022-03-09 21:50:18
之前交稅時是怎么進(jìn)行賬務(wù)處理的呢
2019-05-06 14:17:26
這個需要查啥情況，這個是做賬和實(shí)際交申報不一樣吧？
2020-02-24 13:34:10
你好，一般納稅人，留底增值稅10不用做分錄，原來做的紅字沖銷，借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸應(yīng)交稅費(fèi)－－未交增值稅（用負(fù)數(shù)）
2019-10-05 16:30:48
紅沖你上面分錄然后做這個 借 ：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
2019-03-11 13:37:30
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