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送心意

暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2020-02-24 14:06

計提時：借：事業(yè)支出——保險費（單位負(fù)擔(dān)部分）
            其他應(yīng)收款——保險費（個人負(fù)擔(dān)部分）
            貸：其他應(yīng)付款——保險費（全額）
交納時：借：其他應(yīng)付款——保險費（全額）
         貸：其他應(yīng)收款——保險費（個人負(fù)擔(dān)部分）
             銀行存款（單位負(fù)擔(dān)金額）

悲涼的秋天 追問

2020-02-24 15:08

可以不計提嗎？簡單一點做兩筆？銀行扣走社保款時做一筆，發(fā)工資時做一筆扣掉社保后實際發(fā)放的金額

暖暖老師 解答

2020-02-24 15:08

不可以的，這個社保需要計提再發(fā)放的

悲涼的秋天 追問

2020-02-24 15:09

我是月月扣感覺計提很麻煩

暖暖老師 解答

2020-02-24 15:12

麻煩也沒辦法，會計準(zhǔn)則的規(guī)定

悲涼的秋天 追問

2020-02-24 15:16

那計提時先寫一張憑證不用附件，然后繳納時把銀行憑證還有社保繳納打印出來的憑證附在記賬憑證后？那這樣發(fā)工資的時候是不是就直接把個人部分扣除實發(fā)工資金額多少就做多少？

暖暖老師 解答

2020-02-24 15:17

是的，你說的非常正確的

悲涼的秋天 追問

2020-02-24 15:22

你的這些科目是適用于所以事業(yè)單位是嗎？因為我看有些醫(yī)社保是放在應(yīng)付職工薪酬核算的

暖暖老師 解答

2020-02-24 15:23

是事業(yè)單位的會計科目

悲涼的秋天 追問

2020-02-24 15:28

那做工資時就借：應(yīng)付職工薪酬—工資（扣除醫(yī)社保后）貸：銀行存款。         這些就是全部的流程了吧？

暖暖老師 解答

2020-02-24 15:29

是的，這就是計提發(fā)哦發(fā)放的全部流程了

悲涼的秋天 追問

2020-02-24 15:35

我們單位是當(dāng)月十號就發(fā)工資的那會不會有可能工資發(fā)放在前社?？圪M在后??？

悲涼的秋天 追問

2020-02-24 15:37

單位剛剛開始辦理社保所以關(guān)于社保的知識都沒接觸過麻煩老師你了這么耐心教我

暖暖老師 解答

2020-02-24 15:37

有可能，這個就說不好了

悲涼的秋天 追問

2020-02-24 15:40

如果是這樣的話那也是一樣按這個分錄做嗎

暖暖老師 解答

2020-02-24 15:40

分錄是一樣的，不會改變

悲涼的秋天 追問

2020-02-24 15:50

好的，謝謝你

暖暖老師 解答

2020-02-24 15:51

不客氣，麻煩給五星好評

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你好！行政人事部編制月工資表，財務(wù)人員根據(jù)工資表做工資計提分錄如下： 借：銷售費用/管理費用等 - 工資 （稅前、社保前工資總額） 貸：應(yīng)付職工薪酬 （稅后、社保后工資） 應(yīng)交稅費 - 個稅 （個稅） 其他應(yīng)收款 - 社保/公積金 - 員工 （個人繳納部分
2021-08-17 16:02:48
1、計提單位負(fù)擔(dān)部分 借：事業(yè)支出——基本支出——社會保障繳費 貸：應(yīng)付職工薪酬 2、發(fā)放職工工資時扣除個人負(fù)擔(dān)部分： 借：應(yīng)付職工薪酬——工資、地方津貼補貼、其他個人收入 貸：銀行存款 其他應(yīng)付款 其他應(yīng)扣款的科目 3、交社保時： 借：應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
2021-05-17 07:54:15
你好，同學(xué)。 是的 計提 借 單位管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬
2020-05-30 10:29:48
計提時：借：事業(yè)支出——保險費（單位負(fù)擔(dān)部分） 其他應(yīng)收款——保險費（個人負(fù)擔(dān)部分） 貸：其他應(yīng)付款——保險費（全額） 交納時：借：其他應(yīng)付款——保險費（全額） 貸：其他應(yīng)收款——保險費（個人負(fù)擔(dān)部分） 銀行存款（單位負(fù)擔(dān)金額）
2020-02-24 14:06:36
計提時：借：事業(yè)支出——保險費（單位負(fù)擔(dān)部分） 其他應(yīng)收款——保險費（個人負(fù)擔(dān)部分） 貸：其他應(yīng)付款——保險費（全額） 交納時：借：其他應(yīng)付款——保險費（全額） 貸：其他應(yīng)收款——保險費（個人負(fù)擔(dān)部分） 銀行存款（單位負(fù)擔(dān)金額）
2019-04-16 11:55:39
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