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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

暖暖老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-02-24 14:06

計(jì)提時(shí)：借：事業(yè)支出——保險(xiǎn)費(fèi)（單位負(fù)擔(dān)部分）
            其他應(yīng)收款——保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）
            貸：其他應(yīng)付款——保險(xiǎn)費(fèi)（全額）
交納時(shí)：借：其他應(yīng)付款——保險(xiǎn)費(fèi)（全額）
         貸：其他應(yīng)收款——保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）
             銀行存款（單位負(fù)擔(dān)金額）

悲涼的秋天 追問

2020-02-24 15:08

可以不計(jì)提嗎？簡(jiǎn)單一點(diǎn)做兩筆？銀行扣走社?？顣r(shí)做一筆，發(fā)工資時(shí)做一筆扣掉社保后實(shí)際發(fā)放的金額

暖暖老師 解答

2020-02-24 15:08

不可以的，這個(gè)社保需要計(jì)提再發(fā)放的

悲涼的秋天 追問

2020-02-24 15:09

我是月月扣感覺計(jì)提很麻煩

暖暖老師 解答

2020-02-24 15:12

麻煩也沒辦法，會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定

悲涼的秋天 追問

2020-02-24 15:16

那計(jì)提時(shí)先寫一張憑證不用附件，然后繳納時(shí)把銀行憑證還有社保繳納打印出來的憑證附在記賬憑證后？那這樣發(fā)工資的時(shí)候是不是就直接把個(gè)人部分扣除實(shí)發(fā)工資金額多少就做多少？

暖暖老師 解答

2020-02-24 15:17

是的，你說的非常正確的

悲涼的秋天 追問

2020-02-24 15:22

你的這些科目是適用于所以事業(yè)單位是嗎？因?yàn)槲铱从行┽t(yī)社保是放在應(yīng)付職工薪酬核算的

暖暖老師 解答

2020-02-24 15:23

是事業(yè)單位的會(huì)計(jì)科目

悲涼的秋天 追問

2020-02-24 15:28

那做工資時(shí)就借：應(yīng)付職工薪酬—工資（扣除醫(yī)社保后）貸：銀行存款。         這些就是全部的流程了吧？

暖暖老師 解答

2020-02-24 15:29

是的，這就是計(jì)提發(fā)哦發(fā)放的全部流程了

悲涼的秋天 追問

2020-02-24 15:35

我們單位是當(dāng)月十號(hào)就發(fā)工資的那會(huì)不會(huì)有可能工資發(fā)放在前社?？圪M(fèi)在后啊？

悲涼的秋天 追問

2020-02-24 15:37

單位剛剛開始辦理社保所以關(guān)于社保的知識(shí)都沒接觸過麻煩老師你了這么耐心教我

暖暖老師 解答

2020-02-24 15:37

有可能，這個(gè)就說不好了

悲涼的秋天 追問

2020-02-24 15:40

如果是這樣的話那也是一樣按這個(gè)分錄做嗎

暖暖老師 解答

2020-02-24 15:40

分錄是一樣的，不會(huì)改變

悲涼的秋天 追問

2020-02-24 15:50

好的，謝謝你

暖暖老師 解答

2020-02-24 15:51

不客氣，麻煩給五星好評(píng)

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你好！行政人事部編制月工資表，財(cái)務(wù)人員根據(jù)工資表做工資計(jì)提分錄如下： 借：銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用等 - 工資 （稅前、社保前工資總額） 貸：應(yīng)付職工薪酬 （稅后、社保后工資） 應(yīng)交稅費(fèi) - 個(gè)稅 （個(gè)稅） 其他應(yīng)收款 - 社保/公積金 - 員工 （個(gè)人繳納部分
2021-08-17 16:02:48
1、計(jì)提單位負(fù)擔(dān)部分 借：事業(yè)支出——基本支出——社會(huì)保障繳費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬 2、發(fā)放職工工資時(shí)扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)部分： 借：應(yīng)付職工薪酬——工資、地方津貼補(bǔ)貼、其他個(gè)人收入 貸：銀行存款 其他應(yīng)付款 其他應(yīng)扣款的科目 3、交社保時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
2021-05-17 07:54:15
你好，同學(xué)。 是的 計(jì)提 借 單位管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬
2020-05-30 10:29:48
計(jì)提時(shí)：借：事業(yè)支出——保險(xiǎn)費(fèi)（單位負(fù)擔(dān)部分） 其他應(yīng)收款——保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分） 貸：其他應(yīng)付款——保險(xiǎn)費(fèi)（全額） 交納時(shí)：借：其他應(yīng)付款——保險(xiǎn)費(fèi)（全額） 貸：其他應(yīng)收款——保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分） 銀行存款（單位負(fù)擔(dān)金額）
2020-02-24 14:06:36
計(jì)提時(shí)：借：事業(yè)支出——保險(xiǎn)費(fèi)（單位負(fù)擔(dān)部分） 其他應(yīng)收款——保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分） 貸：其他應(yīng)付款——保險(xiǎn)費(fèi)（全額） 交納時(shí)：借：其他應(yīng)付款——保險(xiǎn)費(fèi)（全額） 貸：其他應(yīng)收款——保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分） 銀行存款（單位負(fù)擔(dān)金額）
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