先問(wèn)下去年12月憑證借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-差旅29293.91 借：進(jìn)項(xiàng)稅6.09 貸現(xiàn)金29300 但是發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅錯(cuò)誤應(yīng)該是5.21 1月份怎么調(diào)整呢？

龍楓老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國(guó)際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員

2020-02-24 12:50

借進(jìn)項(xiàng)稅6.09 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-差旅

龍楓老師解答

2020-02-24 12:50

借進(jìn)項(xiàng)稅6.09-5.21 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-差旅

我只愛(ài)學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2020-02-24 12:52

進(jìn)項(xiàng)稅還是寫(xiě)借方？是借：進(jìn)項(xiàng)稅6.09 代主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-差旅費(fèi)6.09？

龍楓老師解答

2020-02-24 12:53

借現(xiàn)金差額
貸進(jìn)項(xiàng)稅的啊

我只愛(ài)學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2020-02-24 12:54

因?yàn)槭墙衲暾{(diào)整需要用到以前年度損益調(diào)整嗎？

龍楓老師解答

2020-02-24 12:55

你好，你這個(gè)不涉及利潤(rùn)是不需要的，涉及利潤(rùn)是需要的啊

我只愛(ài)學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2020-02-24 12:58

那老師我現(xiàn)在就是只需要做一個(gè)分錄就是借：進(jìn)項(xiàng)稅（6.09-5.21 ）0.88 貸：營(yíng)業(yè)成本-差旅費(fèi)（6.09-5.21 ）0.88 是把成本就會(huì)影響利潤(rùn)啊

龍楓老師解答

2020-02-24 13:27

你好，理解是正確的啊

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