ALICE 追問

2020-02-24 10:23

7%怎么做呢，同時減了進項稅了

樸老師 解答

2020-02-24 10:25

2.根據(jù)實際繳納的增值稅計提：
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅

樸老師 解答

2020-02-24 10:26

舉例說明 某建安異地項目，在項目所在地預(yù)繳增值稅10萬元，公司機構(gòu)所在地本期應(yīng)交增值稅15萬元 1、異地預(yù)繳 借：應(yīng)交稅費—預(yù)繳增值稅 10 貸：銀行存款 10 2、月末處理 A、結(jié)轉(zhuǎn)未交 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）15 貸： 應(yīng)交稅費—未交增值稅 15 B、預(yù)繳轉(zhuǎn)入未繳增值稅 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 10 貸：應(yīng)交稅費—預(yù)交增值稅 10 3、次月申報繳納 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 5 貸：銀行存款 5

樸老師 解答

2020-02-24 10:26

3.管理費不能體現(xiàn)在賬上，做了就自己舉報自己是掛靠了

樸老師 解答

2020-02-24 10:26

4.可以抵扣的計入進項稅就可以了

ALICE 追問

2020-02-24 10:31

那管理費，分錄怎么做好

樸老師 解答

2020-02-24 10:33

你們是掛靠方還是被掛靠方

ALICE 追問

2020-02-24 10:34

掛靠方

ALICE 追問

2020-02-24 10:35

會計準(zhǔn)則用小企業(yè)會計制度，小規(guī)模還是一般納稅人

樸老師 解答

2020-02-24 10:35

你不做管理費用的分錄，你按照被掛靠方的要求提供發(fā)票，然后做收入就可以了，按照發(fā)票上的金額做收入收錢，就是你提供的發(fā)票的金額

ALICE 追問

2020-02-24 10:37

嗯

ALICE 追問

2020-02-24 10:38

賬套參數(shù)設(shè)置好，二級科目漏設(shè)了，后賬套設(shè)計好后，這個還能改嗎

樸老師 解答

2020-02-24 10:40

已經(jīng)開始用的就不能改了

ALICE 追問

2020-02-24 10:41

增加呢，因為還不完全知道會用到什么2級科目啊

樸老師 解答

2020-02-24 10:44

這個得看你們的軟件的哦

ALICE 追問

2020-02-24 10:44

哦

樸老師 解答

2020-02-24 10:48

恩恩，滿意請給五星好評，謝謝