巧 追問

2020-02-24 09:21

可是報表會顯示應交增值稅的金額，就是當月銷項-進項

玲老師 解答

2020-02-24 09:25

你好，留 抵小于銷項就要交稅

巧 追問

2020-02-24 09:27

上月留抵2500，這個增值稅2200，不用交，還有留底300，請問分錄該怎么做？

玲老師 解答

2020-02-24 09:28

這樣不用做分錄  ，直接抵就可以了，不用交稅

巧 追問

2020-02-24 09:30

報表會顯示應交稅費2200的

玲老師 解答

2020-02-24 09:31

方便截圖發(fā)來看一下嗎 ？你說的留抵在報上有沒有數(shù)嗎  ？

巧 追問

2020-02-24 09:34

[圖片]

巧 追問

2020-02-24 09:36

上個月留抵未做其他分錄，只是做了正常的借：應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應交稅費-未交增值稅

玲老師 解答

2020-02-24 09:48

你的19欄應納稅額顯示是零，不用交稅！

巧 追問

2020-02-24 10:21

那分錄不用做，報表不用管它？

玲老師 解答

2020-02-24 10:39

分錄不用做報表，正確填寫完報表申報就可以了