小米蟲 追問

2020-02-23 21:45

開具了發(fā)票要確認收入，然后交增值稅？？？成本之前也沒有有，現(xiàn)在怎么結(jié)轉(zhuǎn)？

江老師 解答

2020-02-24 09:01

開具發(fā)票確認收入，開發(fā)票后，就是需要交增值稅，成本之前沒有，找以前的成本發(fā)票，不會沒有成本，直接補開成本發(fā)票，進行轉(zhuǎn)成本，不然會多交企業(yè)所得稅

小米蟲 追問

2020-02-24 09:05

確實以前沒有成本，這個就是個問題。因為都是掛靠項目

江老師 解答

2020-02-24 09:07

這個是掛靠項目，沒有收到此款，正常應該沒有給別人結(jié)算，這樣在給對方結(jié)算工程款時，讓對方提供發(fā)票處理。

小米蟲 追問

2020-02-24 09:45

歷史遺留問題。項目是早已經(jīng)竣工的！老師我可以這么理解嘛，開了票我入這個月的收入，掛靠方還是必須提供成本票入這個月的成本？？

江老師 解答

2020-02-24 09:50

是屬于歷史遺留問題，這個是開了票做當月的收入，另外掛靠方需要提供發(fā)票列支成本。

小米蟲 追問

2020-02-24 09:52

關(guān)鍵是13年的項目了現(xiàn)在才提供發(fā)票合理嗎？能做到成本里面去嗎？

江老師 解答

2020-02-24 09:53

為了結(jié)款，不提供發(fā)票對方不付款，因此為了結(jié)款，你們開不開發(fā)票呢?