加油呀！ 追問

2020-02-23 00:39

郭老師您好！我們不是二級分支機(jī)構(gòu)嗎，我看以前那個會計這些年把代總部繳納的社保一直記在這個科目里。我也就按照他這樣登了。這樣有問題是嗎

加油呀！ 追問

2020-02-23 00:40

郭老師 解答

2020-02-23 00:47

他是做借款的吧
你最好修改下的
改其他應(yīng)收款

加油呀！ 追問

2020-02-23 00:50

這個就是我們給我們分支機(jī)構(gòu)這些人繳納社保的，我看她一直走這個科目。支付的一些費(fèi)用類的記在其他應(yīng)付款了。 那我現(xiàn)在要把這些社保算在其他應(yīng)收款？

加油呀！ 追問

2020-02-23 00:53

14號 最后核銷在這個其他應(yīng)付款了

郭老師 解答

2020-02-23 00:53

這個是分支機(jī)構(gòu)是費(fèi)用吧
獨(dú)立核算的做借款的