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送心意

趙海龍老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-02-22 15:13

你那樣處理不妥
如果在計(jì)征前就免,則借記“所得稅”,貸記“應(yīng)交稅金———企業(yè)所得稅”;確認(rèn)減免稅時(shí),借記“應(yīng)交稅金———企業(yè)所得稅”,貸記“所得稅”。

趙海龍老師 解答

2020-02-22 15:14

增值稅的話可以按照你的那個(gè)思路進(jìn)行處理

又耳多多 追問

2020-02-22 15:18

但是所得稅我們?cè)谇捌诙紱]有計(jì)提的

又耳多多 追問

2020-02-22 15:20

增值稅有個(gè)加計(jì)扣除和進(jìn)項(xiàng)的抵扣

趙海龍老師 解答

2020-02-22 15:23

可以補(bǔ)充計(jì)提的。主要是減免稅款不屬于政府補(bǔ)助    所以就沒辦法通過營(yíng)業(yè)外處理

又耳多多 追問

2020-02-22 15:31

哦好的謝謝老師

趙海龍老師 解答

2020-02-22 15:39

不客氣,給我好評(píng)哦

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你那樣處理不妥 如果在計(jì)征前就免,則借記“所得稅”,貸記“應(yīng)交稅金———企業(yè)所得稅”;確認(rèn)減免稅時(shí),借記“應(yīng)交稅金———企業(yè)所得稅”,貸記“所得稅”。
2020-02-22 15:13:23
你好,是的,沒錯(cuò),最終是計(jì)入利潤(rùn),繳納企業(yè)所得稅的
2019-05-24 17:37:51
你好,是多計(jì)提了吧,直接第二種,沖減就好
2019-05-08 10:53:12
你好,增值稅沒有的
2017-03-13 17:02:09
老師,為什么確認(rèn)稅收優(yōu)惠只確定增值稅的稅收優(yōu)惠,而所得稅是計(jì)提但不用確認(rèn)優(yōu)惠,是因?yàn)樗枚悆H是預(yù)繳的原因嗎?
2018-05-25 04:27:08
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