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送心意

王超老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-22 07:20

單到補(bǔ)差就是發(fā)票來了,上面的金額跟你暫估的金額的差額。那個(gè)暫估是在次月進(jìn)行紅沖的(個(gè)別EPR需要手動(dòng)調(diào)整,在設(shè)置那邊),也就是說暫估的余額下個(gè)月就沒有了

22年中級(jí)取證14班沫沫 追問

2020-02-22 07:26

我12月份暫估的,1月份發(fā)票沒開過來暫估也是沒余額了嗎?

22年中級(jí)取證14班沫沫 追問

2020-02-22 07:37

12月暫估的那部分1月份發(fā)票還是沒有開給我們,那暫估是不是就一直在那掛著???

王超老師 解答

2020-02-22 07:38

是的,ERP會(huì)自動(dòng)紅沖的,跟你們的發(fā)票有沒有到是沒有關(guān)系的

22年中級(jí)取證14班沫沫 追問

2020-02-22 07:43

意思是12月暫估的即使發(fā)票1月份沒到系統(tǒng)也自動(dòng)紅沖了沒有余額了。那我憑證怎么做呢?

22年中級(jí)取證14班沫沫 追問

2020-02-22 07:46

我用友財(cái)務(wù)軟件里12月做的有暫估憑證。1月份暫估發(fā)票沒開給我們那我要怎么做賬

王超老師 解答

2020-02-22 07:47

你暫估的時(shí)候
借:原材料——XX材料
  貸:應(yīng)付賬款——暫估
附件要以入庫單和其他資料
等到次月
借:原材料——XX材料 (紅沖)
  貸:應(yīng)付賬款——暫估 (紅沖)

22年中級(jí)取證14班沫沫 追問

2020-02-22 07:55

還有個(gè)問題之前我在上家公司時(shí)不做結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅額憑證?,F(xiàn)在這家公司里我看她都做結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額憑證。如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)能把分錄說下嗎?謝謝

王超老師 解答

2020-02-22 07:58

月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。

對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”科目;對(duì)于當(dāng)月多交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。

也就是說如果本月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月末是不需要進(jìn)行賬務(wù)處理的。需要注意的是“多交增值稅”和“進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額”是兩個(gè)不同的概念,多交增值稅是指實(shí)際上交稅金超過本期計(jì)算應(yīng)付稅金的部分。

22年中級(jí)取證14班沫沫 追問

2020-02-22 16:15

單到補(bǔ)差我可以這樣理解嗎?比如12月份A暫估10萬,1月份供應(yīng)商開來B產(chǎn)品發(fā)票20萬。我是不是1月份可以這樣做賬借應(yīng)付賬款暫估10萬   進(jìn)項(xiàng)稅額2.6萬 庫存商品B(差額 ) 貸:應(yīng)付賬款實(shí)際應(yīng)付款20

王超老師 解答

2020-02-22 16:18

這個(gè)不是標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)計(jì)分錄。如果你們的業(yè)務(wù)少,可以這樣做的

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單到補(bǔ)差就是發(fā)票來了,上面的金額跟你暫估的金額的差額。那個(gè)暫估是在次月進(jìn)行紅沖的(個(gè)別EPR需要手動(dòng)調(diào)整,在設(shè)置那邊),也就是說暫估的余額下個(gè)月就沒有了
2020-02-22 07:20:14
您好 借:應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)付款-老板 后期還款給老板 借:其他應(yīng)付款-老板 貸:銀行存款等
2020-04-07 13:44:13
借;制造費(fèi)用等科目 貸;銀行存款
2017-08-07 11:01:12
您好!您這個(gè)是違法的行為。 按照正常的流程來做,對(duì)公付錢給對(duì)方。
2016-04-07 11:38:08
一般只能是掛賬了
2017-02-22 16:54:50
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