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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-02-21 12:21

你把多計提的負數(shù)紅沖了就可以了

艷矖鍀竡闔 追問

2020-02-21 12:22

那貸方就一直有這個金額,沒有關(guān)系嗎?

樸老師 解答

2020-02-21 12:27

你如果有沒發(fā)的就是有,如果計提的都發(fā)了就沒有了

艷矖鍀竡闔 追問

2020-02-21 12:27

那這個余額就一直這么掛著嗎?

樸老師 解答

2020-02-21 12:28

多計提的紅沖了哦

艷矖鍀竡闔 追問

2020-02-21 12:29

就是紅沖了,貸方才有這個余額,貸方的這個余額就這樣掛著嗎?

樸老師 解答

2020-02-21 12:30

用以前年度損益調(diào)整來做

艷矖鍀竡闔 追問

2020-02-21 12:35

請教老師該怎么做分錄???

樸老師 解答

2020-02-21 12:41

你現(xiàn)在是什么科目在貸方有余額

艷矖鍀竡闔 追問

2020-02-21 12:44

研發(fā)支出中研發(fā)人員公積金貸方有余額(2019年12月多計提了一個研發(fā)人員的公積金,3000元)

樸老師 解答

2020-02-21 12:46

那你就借此科目貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤

艷矖鍀竡闔 追問

2020-02-21 12:53

好的明白了,謝謝老師

樸老師 解答

2020-02-21 12:57

滿意請給五星好評,謝謝

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相關(guān)問題討論
你把多計提的負數(shù)紅沖了就可以了
2020-02-21 12:21:51
借:利潤分配—提取法定盈余公積 貸:盈余公積—法定盈余公積
2018-10-30 15:56:41
是當月計提,扣錢不一定,看你當?shù)匾?你們個人部分在發(fā)工資的時候扣除了嗎, 如果沒扣除按這個 借管理費用-公積金貸應(yīng)付職工薪酬-公積金 個人負擔(dān)的在工資里面計提 繳納借應(yīng)付職工薪酬-公積金,其他應(yīng)收款貸銀存
2019-04-18 11:16:31
你好 計提,借;管理費用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬——公積金 繳納,借;應(yīng)付職工薪酬——公積金,其他應(yīng)收款(個人部分),貸;銀行存款
2019-11-07 14:15:43
沖銷 借,其他應(yīng)付款 貸,管理費用等
2022-01-01 14:18:02
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