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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-21 11:57

你好，支出的人工335萬(wàn)都是當(dāng)月的嗎？145萬(wàn)的收入對(duì)應(yīng)的成本是多少呢？
我需要知道這兩方面的信息，才知道該如何做出賬務(wù)處理的

盧歡 追問(wèn)

2020-02-21 12:00

支出335萬(wàn)工資包涵 1月開票145萬(wàn)人工成本144萬(wàn)、那么剩余的191萬(wàn)是屬于往期已開票已確認(rèn)了收入的 但尚未支付萬(wàn)的工資

鄒老師 解答

2020-02-21 12:01

你好，1月開票145萬(wàn)人工成本144萬(wàn)（是收入145萬(wàn)，成本就144萬(wàn)的意思？）
191萬(wàn)計(jì)入勞務(wù)成本，然后結(jié)轉(zhuǎn)到往期的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就是了

盧歡 追問(wèn)

2020-02-21 12:17

老師  請(qǐng)問(wèn)分錄怎么寫呢  我當(dāng)月的結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄：借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本141萬(wàn) 貸：應(yīng)付職工工資145萬(wàn) 然后 多余的191萬(wàn)不知道怎么寫  結(jié)轉(zhuǎn)到往期主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  是新建一個(gè)科目嗎？

鄒老師 解答

2020-02-21 12:21

你好，191萬(wàn)，借；勞務(wù)成本，貸；應(yīng)付職工薪酬等科目 
結(jié)轉(zhuǎn)到成本，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；勞務(wù)成本

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你好，支出的人工335萬(wàn)都是當(dāng)月的嗎？145萬(wàn)的收入對(duì)應(yīng)的成本是多少呢？ 我需要知道這兩方面的信息，才知道該如何做出賬務(wù)處理的
2020-02-21 11:57:21
你好，勞務(wù)派遣的發(fā)票可以啊，做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者是管理費(fèi)用，勞務(wù)費(fèi)。
2023-12-22 13:28:51
你好，你說(shuō)的甲方指定的賬務(wù)也應(yīng)該屬于你們自己的賬戶吧，你可以做借：銀行存款，貸：應(yīng)交增值稅，貸：工程結(jié)算收入。
2019-09-30 11:26:07
你好，按照實(shí)際代發(fā)的計(jì)入成本費(fèi)用中
2023-09-25 17:10:25
同學(xué)，你好，根據(jù)總包打款記錄做借：應(yīng)付職工薪酬，貸：應(yīng)收賬款
2020-06-08 13:53:29
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