maize老師 解答

2020-02-20 15:30

申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

貪玩的仙人掌 追問

2020-02-20 15:41

但是我已經(jīng)繳稅了，19年一部分專票作為普票報(bào)銷沒有進(jìn)項(xiàng)稅額

maize老師 解答

2020-02-20 15:41

你申報(bào)的時(shí)候附表2進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以

貪玩的仙人掌 追問

2020-02-20 15:45

19年全部不能抵扣的專票我在20年抵扣了，并且繳稅了，其中有一部分票沒有做賬，一部分已在19年當(dāng)作普票報(bào)銷處理，我要怎么補(bǔ)救

maize老師 解答

2020-02-20 15:48

不是不能抵扣嗎，你抵扣申報(bào)轉(zhuǎn)出就可以，沒有做補(bǔ)上就可以，發(fā)票跨年嗎，跨年做借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付款，

貪玩的仙人掌 追問

2020-02-20 16:04

補(bǔ)在20年度可以嗎

maize老師 解答

2020-02-20 16:06

你這個(gè)是稅法上面規(guī)定不得抵扣嗎？

貪玩的仙人掌 追問

2020-02-20 16:08

上年度費(fèi)用發(fā)票的專票

貪玩的仙人掌 追問

2020-02-20 16:08

但是稅法是不允許福利費(fèi)專票抵扣

maize老師 解答

2020-02-20 16:08

啥費(fèi)用，20年抵扣了 你這個(gè)抵扣月份需要轉(zhuǎn)出，這個(gè)是正規(guī)的，你怕稅局罰你，就現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候轉(zhuǎn)出，幾時(shí)申報(bào)抵扣就幾時(shí)轉(zhuǎn)出，

貪玩的仙人掌 追問

2020-02-20 16:12

我已經(jīng)繳稅了，意思是說我重新申報(bào)轉(zhuǎn)出是嗎？那還沒做賬的我可以做到20年度的賬上嗎

maize老師 解答

2020-02-20 16:13

我已經(jīng)繳稅了，意思是說我重新申報(bào)轉(zhuǎn)出是嗎？ 原則是，要是不得抵扣范圍內(nèi)話  ，發(fā)票是2019年的？那2020年做借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

貪玩的仙人掌 追問

2020-02-20 17:06

如果是個(gè)人消費(fèi)開了公司專票那些呢？公司財(cái)務(wù)沒有做賬，但是進(jìn)項(xiàng)抵扣了，能不能在更正申報(bào)時(shí)填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但是賬務(wù)上不處理？

maize老師 解答

2020-02-20 17:15

可以的，但是進(jìn)項(xiàng)抵扣了，能不能在更正申報(bào)時(shí)填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但是賬務(wù)上不處理？