臉紅?123?????? 追問

2020-02-19 13:54

沒有進(jìn)項(xiàng)稅額

臉紅?123?????? 追問

2020-02-19 13:55

要繳納的稅金是因?yàn)榉慨a(chǎn)租金 產(chǎn)生的增值稅

臉紅?123?????? 追問

2020-02-19 13:56

我司是免稅行業(yè)，所以不存在銷，進(jìn)項(xiàng)稅額

meizi老師 解答

2020-02-19 13:59

你好   那你產(chǎn)生了銷項(xiàng)稅 那么你應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)是 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅  貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅   應(yīng)該是正數(shù) 不會(huì)負(fù)數(shù)的。 除非你賬務(wù)處理不對

臉紅?123?????? 追問

2020-02-19 14:06

你好，老師，那我截圖給你看看，謝謝哈

臉紅?123?????? 追問

2020-02-19 14:10

可以看嗎

臉紅?123?????? 追問

2020-02-19 14:15

這樣對嗎？

meizi老師 解答

2020-02-19 14:18

你好 你把你的分錄截圖給我看看   結(jié)轉(zhuǎn)分錄是對的  就是按 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

臉紅?123?????? 追問

2020-02-19 14:22

房屋租金作為其他業(yè)務(wù)收入

meizi老師 解答

2020-02-19 14:24

嗯 是的 不是你主營的話就是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入 。還有就是你去看看你的增值稅明細(xì)科目 月末都要結(jié)轉(zhuǎn)的 正常你的銷項(xiàng)稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅等要結(jié)轉(zhuǎn)的。