可兒 追問

2020-02-18 19:38

當(dāng)月話費(fèi)次月扣

可兒 追問

2020-02-18 19:39

發(fā)票是這兩張扣款一起開

可兒 追問

2020-02-18 19:40

以前沒開過增票，這次第一次開增

立紅老師 解答

2020-02-18 20:08

你好，
比如12月份話費(fèi)是1月份扣，我們可以在扣款時(shí)計(jì)入1月份的費(fèi)用，正常應(yīng)計(jì)入12月份的費(fèi)用，但因?yàn)槲覀儧]有發(fā)票，也沒有扣款通知單，所以先不要估費(fèi)用計(jì)入12月分，等1月份扣款時(shí)按實(shí)際扣款金額計(jì)入1月份費(fèi)用就可以，這樣一個(gè)月壓一個(gè)月，是可以的。取得發(fā)票時(shí)，將發(fā)票訂入2月份扣款時(shí)所做的憑證就可以。

可兒 追問

2020-02-18 20:10

2月份開分錄怎么處理

立紅老師 解答

2020-02-18 20:11

你好，2月份的分錄和1月份是一樣的
借：管理費(fèi)用——電話費(fèi)
貸：銀行存款

可兒 追問

2020-02-18 20:13

有增稅費(fèi)發(fā)票，要另做一個(gè)分錄嗎，發(fā)票分錄怎么處理

立紅老師 解答

2020-02-18 20:17

你好，是增值稅專用發(fā)票么，您是一般納稅人么，？

可兒 追問

2020-02-18 20:18

對

立紅老師 解答

2020-02-18 20:22

你好，如果是這樣，您按扣款單做前兩分錄后，再按發(fā)票中的稅額做一筆
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（進(jìn)） 正數(shù)
借：管理費(fèi)用  負(fù)數(shù)

可兒 追問

2020-02-18 20:27

2月借管理費(fèi)用一電話費(fèi)，貸銀行存款。
借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）（金額發(fā)票上的稅額）借管理費(fèi)用（負(fù)金額發(fā)票上的稅額），這樣對嗎，分兩

立紅老師 解答

2020-02-18 20:28

你好，是的，是這樣的。

可兒 追問

2020-02-18 20:29

好的謝謝老

可兒 追問

2020-02-18 20:29

師

立紅老師 解答

2020-02-18 20:36

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對老師的回復(fù)滿意，請給老師一個(gè)好評，謝謝。

可兒 追問

2020-02-18 20:38

借 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)行稅
貸 管理費(fèi)用_電話費(fèi)，（放貨方可以嗎，全部借方憑證好像不可以保存

立紅老師 解答

2020-02-18 20:42

你好，可以，可以放到貸方。

可兒 追問

2020-02-18 20:44

好的謝謝

立紅老師 解答

2020-02-18 20:45

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對老師的回復(fù)滿意，請給老師一個(gè)好評，謝謝。