K14619922286120 追問

2020-02-18 17:06

不是代銷，

K14619922286120 追問

2020-02-18 17:07

是租用商場的鋪位，使用商場的POS收款，下個(gè)月商場返款

玲老師 解答

2020-02-18 17:09

那你實(shí)際銷售時(shí)就需要確認(rèn)收入

K14619922286120 追問

2020-02-18 17:10

借應(yīng)收，代收入是嗎

玲老師 解答

2020-02-18 17:14

對的 貸方還有應(yīng)交稅費(fèi)科目

K14619922286120 追問

2020-02-18 17:15

嗯，再問下老師，小規(guī)模每個(gè)月做完賬后要去電子稅務(wù)局申報(bào)嗎？

玲老師 解答

2020-02-18 17:41

小規(guī)模納稅人一般是季報(bào)，每個(gè)月是登錄稅盤自動(dòng)抄報(bào)稅，然后季度時(shí)申報(bào)增值稅，附加稅等

玲老師 解答

2020-02-18 17:41

個(gè)人所得稅一般是按月申報(bào)

K14619922286120 追問

2020-02-18 17:46

這個(gè)公司說是沒有金稅盤，以前都是零申報(bào)

玲老師 解答

2020-02-18 17:47

0申報(bào)也是要稅盤的，要抄報(bào)稅

K14619922286120 追問

2020-02-18 17:49

之前這家公司一直沒有營業(yè)，現(xiàn)在營業(yè)了，沒有進(jìn)貨，有了一筆收入，就不結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎？

玲老師 解答

2020-02-18 17:50

有收入就要結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本

K14619922286120 追問

2020-02-18 17:51

沒有進(jìn)貨，怎么結(jié)轉(zhuǎn)??？估嗎

玲老師 解答

2020-02-18 17:52

沒有進(jìn)貨咋銷售的呢 ？

K14619922286120 追問

2020-02-18 17:53

沒有進(jìn)貨發(fā)票啊

K14619922286120 追問

2020-02-18 17:53

都是老板自己買的貨

玲老師 解答

2020-02-18 17:55

老板自己買的貨也是單位的產(chǎn)品銷售吧？是就轉(zhuǎn)成本，沒發(fā)票可以正常做賬，就是不能稅前扣除

K14619922286120 追問

2020-02-18 17:56

嗯嗯，謝謝

玲老師 解答

2020-02-18 17:57

不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問！！