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龍楓老師

職稱： 注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員

2020-02-18 16:08

先檢查一下年初是否有余額，如果有，則賬務(wù)處理有問題，此余額應(yīng)計入未分配利潤-----以前年度。
之后檢查一下本年度損益結(jié)轉(zhuǎn)的設(shè)置是否準(zhǔn)確，是否將本年利潤的結(jié)轉(zhuǎn)包含了所有損益類科目。

如果有問題，可重新進(jìn)行憑證結(jié)轉(zhuǎn)，不建議你作后臺更改

淺看、溫暖 追問

2020-02-18 16:09

去年年末是沒有余額的，現(xiàn)在重新建20年的賬就有了余額

龍楓老師 解答

2020-02-18 16:14

您好，您可以在2020補(bǔ)做

淺看、溫暖 追問

2020-02-18 16:18

主營業(yè)務(wù)收入，未分配利潤，主營業(yè)務(wù)成本，營業(yè)稅金和附加，還有銷售，管理費用今年的期初余額都有余額，不知道該怎么做了

淺看、溫暖 追問

2020-02-18 16:18

查了一下去年年底已經(jīng)都結(jié)轉(zhuǎn)了，余額都是0的

龍楓老師 解答

2020-02-18 16:21

你做一筆憑證重新結(jié)轉(zhuǎn)的啊

淺看、溫暖 追問

2020-02-18 16:25

不用管去年的那筆結(jié)轉(zhuǎn)，這個月再重新做一份，這樣也可以嗎

龍楓老師 解答

2020-02-18 16:32

你好，因為現(xiàn)在有余額重新結(jié)轉(zhuǎn)就行的

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先檢查一下年初是否有余額，如果有，則賬務(wù)處理有問題，此余額應(yīng)計入未分配利潤-----以前年度。 之后檢查一下本年度損益結(jié)轉(zhuǎn)的設(shè)置是否準(zhǔn)確，是否將本年利潤的結(jié)轉(zhuǎn)包含了所有損益類科目。 如果有問題，可重新進(jìn)行憑證結(jié)轉(zhuǎn)，不建議你作后臺更改
2020-02-18 16:08:20
您好 成本科目要錄入期初數(shù)據(jù) 損益類科目不要
2019-05-26 07:27:21
你的本年利潤是怎么來的
2019-10-14 11:15:36
這個應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)錄入期初未分配利潤里面的
2017-09-11 16:19:53
一、采用往來項目核算的。 1，先雙擊核算項目那一格，打開對話框。 2，點擊左下角的增加按鈕，打開對話筐。 3，輸入業(yè)務(wù)編號，摘要，金額，選擇對應(yīng)的往來單位。點擊確定即可。 二、有明細(xì)科目的。 需要從最后一級科目錄入期初余額，錄入的金額需要刷新才能顯示匯總的金額。 三、對于沒有明細(xì)的科目的 直接在其對應(yīng)的地方輸入期初余額。 四、期初數(shù)據(jù)錄入完成后，須試算平衡。試算不平衡時，下拉到最后一行，用加減話計算其中的差異。查找原因。調(diào)整期初余額。待試算平衡后方可啟用帳套。
2018-07-20 16:50:31
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