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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-02-18 14:27

不需要沒有看到財務軟件說明是需要添加明細科目，你用啥軟件？

幽蘭 追問

2020-02-18 14:29

用友

幽蘭 追問

2020-02-18 14:30

結轉(zhuǎn)后，新年度項目需要提前設置明細科目嗎老師

maize老師 解答

2020-02-18 14:32

沒有啊，我之前用用友那個年結這時候沒有看到需要重新設置明細科目，

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相關問題討論
不需要沒有看到財務軟件說明是需要添加明細科目，你用啥軟件？
2020-02-18 14:27:53
是的，不需要都結轉(zhuǎn)的。
2021-08-14 16:38:34
?一、收入核算 1、收到預付工程款時 借：銀行存款 貸：預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借：預收賬款/應收賬款 貸：工程結算收入 3、結轉(zhuǎn)收入 借：主營業(yè)務收入 貸：主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸：本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借：工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借：管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 3.支付人工費 借：工程施工--人工費 貸：現(xiàn)金（或應付工資等） 4.發(fā)生的機械費用 借：工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅（進項稅額）（指的租賃） 貸：銀行存款（或累計折舊等） 5.發(fā)生的其他直接費 借：工程施工--其他直接費 貸：銀行存款（或現(xiàn)金等） 6.月末確認收入和成本 借：主營業(yè)務成本（按當期確認的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒擠） 貸：主營業(yè)務收入（按當期確認的工程結算收入） 7.工程完工決算后，應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2021-06-29 10:10:15
你好，損益類科目需要結轉(zhuǎn)
2016-11-30 17:15:08
你好，結轉(zhuǎn)損益是根據(jù)明細科目
2016-12-29 18:10:22
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