paranoea 追問(wèn)

2020-02-18 11:30

那去稅務(wù)局把這次的申報(bào)可以作廢嗎

maize老師 解答

2020-02-18 11:31

你這個(gè)認(rèn)證，這個(gè)勾選是不是稅額只填寫(xiě)一半，是這個(gè)勾選有問(wèn)題，不能撤銷(xiāo)這個(gè)，我看之前平臺(tái)說(shuō)明是

paranoea 追問(wèn)

2020-02-18 11:32

發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)今年升級(jí)時(shí)我記得看到了可以抵扣部分稅額，其余部分也可以用    是我記錯(cuò)了嗎

maize老師 解答

2020-02-18 11:33

是的，你這個(gè)填寫(xiě)有效稅額，那這個(gè)證明剩下選擇不抵扣，放棄抵扣啊，這個(gè)千萬(wàn)不要填寫(xiě)，這個(gè)之前有學(xué)員也反饋這個(gè)問(wèn)題，說(shuō)撤銷(xiāo)沒(méi)有用，

paranoea 追問(wèn)

2020-02-18 11:34

好的  謝謝

maize老師 解答

2020-02-18 12:01

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了，你有疑問(wèn)再追問(wèn)哈

paranoea 追問(wèn)

2020-02-18 16:55

老師那我更正申報(bào)了，那多交的稅款還有留抵稅額賬怎么做呀，怎么寫(xiě)分錄

maize老師 解答

2020-02-18 17:01

可以更正申報(bào)？之前學(xué)員說(shuō)不行啊，交交掛著，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸銀行，后續(xù)抵減時(shí)候不做這個(gè)交分錄，借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅，把這個(gè)未交增值稅沖為0 就完了

paranoea 追問(wèn)

2020-02-18 17:38

嗯嗯  可以   可能每個(gè)省份不一樣吧   謝謝老師
(っ'-')╮=????) ?д? ）

maize老師 解答

2020-02-18 17:50

借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸銀行 這個(gè)會(huì)掛應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅借方這個(gè)，留底稅額這個(gè)反應(yīng)是轉(zhuǎn)出未交增值稅借方，