曉曉 追問(wèn)

2020-02-18 10:08

有發(fā)票的前提下可以這樣寫(xiě)分錄？

樸老師 解答

2020-02-18 10:09

別人替你付的應(yīng)該是其他應(yīng)付款

曉曉 追問(wèn)

2020-02-18 10:11

那借方用什么科目

樸老師 解答

2020-02-18 10:14

借方的科目是對(duì)的哦

曉曉 追問(wèn)

2020-02-18 10:28

假設(shè)說(shuō)物流公司幫生產(chǎn)公司墊付的這些費(fèi)用不是歸還給物流公司而是給到趙總那里，不是給到她支配的那個(gè)賬戶。要怎么寫(xiě)分錄

樸老師 解答

2020-02-18 10:36

那他們有委托收款 的協(xié)議嗎

曉曉 追問(wèn)

2020-02-18 10:38

沒(méi)有，因?yàn)檫@個(gè)生產(chǎn)公司和物流公司是同一個(gè)老板

樸老師 解答

2020-02-18 10:39

那也要有委托收款的協(xié)議

曉曉 追問(wèn)

2020-02-18 10:57

補(bǔ)充委托協(xié)議之后怎么寫(xiě)分錄

樸老師 解答

2020-02-18 11:03

你們計(jì)入費(fèi)用就可以了，借管理費(fèi)用貸銀行

曉曉 追問(wèn)

2020-02-18 11:37

我有點(diǎn)懵，我是作為物流公司做賬財(cái)務(wù)，征地補(bǔ)償費(fèi)、鉤機(jī)使用費(fèi)和地磅建設(shè)費(fèi)一開(kāi)始說(shuō)是物流公司幫生產(chǎn)公司做的，物流公司先墊錢(qián)了，后來(lái)生產(chǎn)公司歸還這些費(fèi)用。這些分錄怎么寫(xiě)，我發(fā)的圖片我感覺(jué)不對(duì)呢

曉曉 追問(wèn)

2020-02-18 11:40

我這樣做對(duì)嗎

樸老師 解答

2020-02-18 11:40

物流運(yùn)輸公司是做借其他應(yīng)收款貸銀行

曉曉 追問(wèn)

2020-02-18 11:44

那就是我第一次發(fā)你的圖片分錄不對(duì)是吧

樸老師 解答

2020-02-18 11:44

你開(kāi)始沒(méi)說(shuō)清楚你是墊付的那一方

曉曉 追問(wèn)

2020-02-18 11:47

好的，就以我紅字寫(xiě)的分錄為主吧

樸老師 解答

2020-02-18 11:48

嗯，然后按照正確的來(lái)填寫(xiě)

曉曉 追問(wèn)

2020-02-18 12:05

現(xiàn)在我只針對(duì)物流公司的內(nèi)賬來(lái)說(shuō)。因?yàn)榍捌诘臅r(shí)候，總公司轉(zhuǎn)有款到趙總的賬上，然后趙總再轉(zhuǎn)到物流公司支配也就是現(xiàn)在財(cái)務(wù)的卡上。然后也有情況是趙總需要用錢(qián)了，物流公司再轉(zhuǎn)回去給他。因?yàn)橼w總是物流公司的股東。有個(gè)問(wèn)題，因?yàn)楝F(xiàn)在11月12月的內(nèi)賬都是通過(guò)私戶的，現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)了對(duì)公賬戶。那到時(shí)候做內(nèi)賬的時(shí)候是不是也把公戶的發(fā)生做進(jìn)去？?jī)?nèi)外賬字面的意思是知道了，但是到實(shí)際賬務(wù)處理時(shí)要怎么區(qū)分？我的理解內(nèi)賬就是無(wú)論公戶私戶所有發(fā)生的都要做。外賬的話是要面對(duì)稅局的，所以除了公戶的直接要反應(yīng)出來(lái)，還有一些業(yè)務(wù)往來(lái)也是要看情況來(lái)決定做與不做的。

曉曉 追問(wèn)

2020-02-18 12:06

分錄1怎么寫(xiě)，分錄2/3/4對(duì)嗎，按照這個(gè)圖來(lái)說(shuō)

樸老師 解答

2020-02-18 12:07

內(nèi)賬是記錄所有的業(yè)務(wù)的

樸老師 解答

2020-02-18 12:07

按照實(shí)際業(yè)務(wù)做賬的

樸老師 解答

2020-02-18 12:07

你們是哪一方？墊付出去的總公司？