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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-02-17 17:02

這個以前年度損益調(diào)整這個代替是主營業(yè)務(wù)成本，你這個有結(jié)轉(zhuǎn)成本？發(fā)生退貨？

大鯊魚 追問

2020-02-17 17:09

不是！這筆業(yè)務(wù)是19年8月份發(fā)生的進(jìn)購業(yè)務(wù)！后來銷售方發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤開給我們一張紅字發(fā)票

maize老師 解答

2020-02-17 17:13

不涉及損益那就需要做以前年度損益調(diào)整，

大鯊魚 追問

2020-02-17 17:34

老師那我那分錄對嗎？

maize老師 解答

2020-02-17 17:38

不做后面借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整，不做2,3

大鯊魚 追問

2020-02-17 17:55

哦！就是銷售退回要做2、3步驟，進(jìn)購發(fā)票重開就直接做第一步就可以了？可以這樣理解嗎？

maize老師 解答

2020-02-17 17:56

是的，銷售退回，你這個要是之前結(jié)轉(zhuǎn)成本才做這個下面2,3

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相關(guān)問題討論
這個以前年度損益調(diào)整這個代替是主營業(yè)務(wù)成本，你這個有結(jié)轉(zhuǎn)成本？發(fā)生退貨？
2020-02-17 17:02:37
您好，紅字專用發(fā)票，分錄，借；相關(guān)成本費用科目，負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項，負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)付賬款等科目，負(fù)數(shù)。
2017-04-13 16:42:57
你好，紅字做相同的分錄 或者藍(lán)字做相反的分錄
2016-08-19 16:00:49
您好，紅字分錄，按原分錄直接紅沖的，現(xiàn)藍(lán)票又認(rèn)證了，這紅票進(jìn)項本月申報時，在申報表上填列到附列資料（二）第20行。
2019-01-10 23:45:44
做了成本結(jié)轉(zhuǎn)的嗎
2020-02-17 15:29:04
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