朱1223 追問

2020-02-17 13:05

24欄不能填數(shù)    26對么
收購發(fā)票呢  填31？金額填這個9920  還是扣稅以后的

陳詩晗老師 解答

2020-02-17 13:06

你這個是什么發(fā)票，為什么是免稅，你還抵扣了呢

朱1223 追問

2020-02-17 13:10

自己開的收購發(fā)票

陳詩晗老師 解答

2020-02-17 13:13

你填寫在31欄，把金額和稅額分開填寫
金額是不含稅的

朱1223 追問

2020-02-17 13:32

老師 我想問下填完附表二    因為是在電子稅務(wù)局申報  主表沒有自動獲取數(shù)據(jù)  想問下   附二的數(shù)據(jù)對應(yīng)主表的哪一欄
再有買開票盤的票可以參與退稅么

陳詩晗老師 解答

2020-02-17 13:33

你如果是出口，可以享受退稅的那么是可以的。
出口分兩種，免稅和免稅并退稅。
主表的進項稅額，你看一下。我現(xiàn)在沒現(xiàn)成的表，記不清哪一行

朱1223 追問

2020-02-17 13:47

老師  幫看下  附二的26欄和31欄數(shù)據(jù)對應(yīng)主表哪欄   12欄么   
有留抵  但貨款還沒收齊   也不能退稅申請  是么

陳詩晗老師 解答

2020-02-17 13:48

填寫在12欄，這里對應(yīng)的直接是12