人生旅程 追問(wèn)

2020-02-17 11:21

不太明白  分錄是這樣嗎？
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款480
借：管理費(fèi)用-480
貸：其他應(yīng)付款-480

是這樣嗎？同時(shí)需要發(fā)票勾選平臺(tái)把480的發(fā)票勾選了是嗎？請(qǐng)指教

郭老師 解答

2020-02-17 11:24

不是

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款480
借：管理費(fèi)用-480

人生旅程 追問(wèn)

2020-02-17 11:25

哦 明白 是貸管理費(fèi)用  那么 需要在發(fā)票平臺(tái)勾選了是嗎？可是為什么勾選平臺(tái)進(jìn)項(xiàng)才38.86元

郭老師 解答

2020-02-17 11:27

不需要的
不管這個(gè)

人生旅程 追問(wèn)

2020-02-17 11:35

哦 就是一直不用管勾選平臺(tái)這個(gè)了嗎？只管做在賬里就行了？這個(gè)抵扣只是在企業(yè)所得稅匯算時(shí)減免掉，對(duì)于增值稅進(jìn)項(xiàng)不管用是吧？

郭老師 解答

2020-02-17 11:36

抵扣增值稅的

郭老師 解答

2020-02-17 11:36

勾選平臺(tái)不就是增值稅的嗎
你現(xiàn)在要抵扣啥

人生旅程 追問(wèn)

2020-02-17 11:39

這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)少，想抵進(jìn)項(xiàng)。但勾選平臺(tái)進(jìn)項(xiàng)稅額那么少，在賬上如果全費(fèi)抵扣了。會(huì)不符吧。所以很疑惑。

郭老師 解答

2020-02-17 11:40

全額抵扣不需要勾選了

郭老師 解答

2020-02-17 11:40

這個(gè)抵扣只是在企業(yè)所得稅匯算時(shí)減免掉，對(duì)于增值稅進(jìn)項(xiàng)不管用是吧？
抵扣增值稅的

人生旅程 追問(wèn)

2020-02-17 12:16

您好老師，我們一月份開(kāi)了發(fā)票，但是本月申報(bào)時(shí)，銷項(xiàng)稅是零，是不是表示對(duì)方單位還沒(méi)有勾選我們的發(fā)票呢？怎么會(huì)是零申報(bào)呢

郭老師 解答

2020-02-17 12:19

不是的
你上報(bào)匯總了嗎

人生旅程 追問(wèn)

2020-02-17 12:31

我剛才又刷新了兩遍，出來(lái)數(shù)據(jù)了，謝謝

郭老師 解答

2020-02-17 12:31

不用客氣的，