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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-02-17 08:54

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玲老師 解答

2020-02-17 08:59

您好,我剛?cè)タ匆幌?,沒找到有專門講這個專題的課程。

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2020-02-17 08:54:45
你好,是的。
2020-03-05 17:02:07
本年提供旅游服務(wù)取得價款212萬元 不含稅212/1.06=200
2023-03-21 08:51:49
你好,住宿費為旅游業(yè)的成本,取得專用與普通發(fā)票是一樣的,都不能進行抵扣的。
2019-06-02 15:53:43
甲旅游公司應(yīng)當對其提供的旅游服務(wù)交納增值稅。根據(jù)本年五月的發(fā)票情況,取得價款212萬元(含增值稅),支付了相關(guān)住宿費、餐飲費等53萬元,故需要繳納159萬元的增值稅(當月銷售額*17%銷項稅率)。 賬務(wù)處理上,應(yīng)將212萬元價款收入計入應(yīng)收款項,而53萬元的住宿費、餐飲費等等費用計入費用支出,并將159萬元繳納的增值稅放在其他應(yīng)交稅金中。 舉個例子,禮品店提供禮品,發(fā)票金額為1000元,而實際應(yīng)繳稅金89元,則禮品店應(yīng)當把收入1000元禮品收入計入應(yīng)收款,繳納89元的增值稅計入其他應(yīng)交稅金。
2023-03-17 17:55:12
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