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玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-02-17 08:54

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玲老師 解答

2020-02-17 08:59

您好，我剛?cè)タ匆幌?，沒(méi)找到有專門(mén)講這個(gè)專題的課程。

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2020-02-17 08:54:45
你好，是的。
2020-03-05 17:02:07
本年提供旅游服務(wù)取得價(jià)款212萬(wàn)元 不含稅212/1.06=200
2023-03-21 08:51:49
你好，住宿費(fèi)為旅游業(yè)的成本，取得專用與普通發(fā)票是一樣的，都不能進(jìn)行抵扣的。
2019-06-02 15:53:43
甲旅游公司應(yīng)當(dāng)對(duì)其提供的旅游服務(wù)交納增值稅。根據(jù)本年五月的發(fā)票情況，取得價(jià)款212萬(wàn)元（含增值稅），支付了相關(guān)住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)等53萬(wàn)元，故需要繳納159萬(wàn)元的增值稅（當(dāng)月銷售額*17%銷項(xiàng)稅率）。 賬務(wù)處理上，應(yīng)將212萬(wàn)元價(jià)款收入計(jì)入應(yīng)收款項(xiàng)，而53萬(wàn)元的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)等等費(fèi)用計(jì)入費(fèi)用支出，并將159萬(wàn)元繳納的增值稅放在其他應(yīng)交稅金中。 舉個(gè)例子，禮品店提供禮品，發(fā)票金額為1000元，而實(shí)際應(yīng)繳稅金89元，則禮品店應(yīng)當(dāng)把收入1000元禮品收入計(jì)入應(yīng)收款，繳納89元的增值稅計(jì)入其他應(yīng)交稅金。
2023-03-17 17:55:12
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