請(qǐng)問(wèn)建筑公司季度末怎么暫估成本？請(qǐng)告知詳細(xì)分錄，謝謝老師

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-02-15 15:40

您好
借:工程施工-合同成本不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款-暫估

借拖姐追問(wèn)

2020-02-15 20:00

合同成本就包括人工費(fèi)，材料，水電設(shè)備嗎？暫估的這一部分是不是必須發(fā)票抵？工資抵可以嗎？次月就紅沖嗎？

bamboo老師解答

2020-02-15 20:02

您暫估的時(shí)候有沒(méi)有計(jì)提工資?沒(méi)有的話現(xiàn)在不好抵減了
收到發(fā)票的月份紅沖

借拖姐追問(wèn)

2020-02-15 20:04

我只是打得比方，是不是我要暫估，暫估工資也可以？當(dāng)月怎么比分錄，以后紅沖了，怎么做賬呢？謝謝老師

bamboo老師解答

2020-02-15 20:09

一般當(dāng)月工資當(dāng)月計(jì)提后面月份發(fā)放可以暫估獎(jiǎng)金
借:管理費(fèi)用-工資
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
紅沖的話做相同的紅字分錄就好了

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