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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-02-14 20:13

你好
100的發(fā)票認證抵扣了嗎

文藝的棉花糖 追問

2020-02-14 20:15

認證抵扣了

郭老師 解答

2020-02-14 20:16

在附表二30欄填寫100
下個月附表二填寫進項轉(zhuǎn)出50
30欄30

文藝的棉花糖 追問

2020-02-14 20:21

老師我還是不大明白可以說仔細一點嗎

郭老師 解答

2020-02-14 20:22

增值稅附表二這個你找到看下
30欄填寫100
其他的不管
下個月才申報

文藝的棉花糖 追問

2020-02-14 20:30

對了老師還有個問題就是本月申報的時候進項稅額轉(zhuǎn)出多填了，這個應該怎么處理呢

郭老師 解答

2020-02-14 20:30

去稅務局修改的，

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相關問題討論
你好 100的發(fā)票認證抵扣了嗎
2020-02-14 20:13:36
你好，按正數(shù)的進項稅額減去紅字的進項發(fā)票稅額做進項稅額的填寫
2018-08-09 08:14:47
你好，如果是專票的購買方認證了，購買方開紅字信息表銷售方來開負數(shù)發(fā)票，如果購買方?jīng)]有認證，紅字信息表和負數(shù)發(fā)票都是銷售方來看。
2020-06-11 18:31:24
你好，紅字發(fā)票超過正數(shù)發(fā)票是無法申報的
2017-12-05 14:00:40
你好，刪除次數(shù)沒有限制。提示的是沒有上傳，你需要先上傳上傳成功之后才可以開紅字發(fā)票。
2020-07-14 19:07:55
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