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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2020-02-14 17:31

年末社保貸方有余額必須沖減計提的員工個人部分，因為計提有識，需要沖銷處理。

Camellia. 追問

2020-02-14 17:39

老師 沖減的時候借 其他應付款 貸 管理費用嗎？

江老師 解答

2020-02-14 17:41

借：管理費用   負數
貸：其他應收款（或其他應付款）  負數

Camellia. 追問

2020-02-14 17:58

老師 多計提的能不能留到第二年少計提 年末貸方有余額 這樣對不對

江老師 解答

2020-02-14 18:01

正常這個是年末時應該處理平的。

Camellia. 追問

2020-02-14 18:05

這個變動會影響資產負債表吧

江老師 解答

2020-02-14 18:06

是的，會影響資產負債表

Camellia. 追問

2020-02-14 18:13

我不處理 年底掛著余額 審計的時候 會不會有問題

江老師 解答

2020-02-14 18:15

這個不存在太大的問題，但是屬于多計提了費用，因為不計提個人承擔的數據

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相關問題討論
年末社保貸方有余額必須沖減計提的員工個人部分，因為計提有識，需要沖銷處理。
2020-02-14 17:31:02
你好，這個需要結平才可以的
2020-03-17 08:49:31
借：其他應付款 貸：應付職工薪酬
2025-04-08 09:12:48
你好 是你多扣員工工資了。 實際繳納給社保局金額少了 。那么就會出現個人社保貸方余額的
2020-06-03 16:06:04
產生多扣員工社保的原因是什么？
2020-02-14 17:19:41
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